• Cadastro da empresa com exigência do CNAE (se informado) ter 7 dígitos (completa automaticamente).
• Plano de contas da contabilidade com inclusão das categorias 538 (despesas com vendas), 561 (receitas financeiras) e 562 (despesas financeiras).
• Cadastro do produto com inclusão da situação (ativo ou inativo).
• Cadastro do produto com exigência do NCM (se informado) ter 2 ou 8 dígitos (completa automaticamente).
• Cadastro do produto com visualização das alíquotas efetivas de IBS município (2026 até 2028), IBS estado (2026 até 2028), CBS (2026) e IS (2026 é zero), conforme a classe tributária.
• NF com inclusão da classe tributária do IBS / CBS em cada produto / serviço da NF (disponível de 2026 em diante).
• NF com exclusão do campo IBS (não / sim), que fica automático conforme a classe tributária.
• NF com visualização de BC, alíquota efetiva e valor do imposto de IBS município, IBS estado, CBS e IS; calculados automaticamente de 2026 em diante conforme a classe tributária.
• NF com bloqueio de ICMS a partir de 2033.
• NF com bloqueio de PIS e COFINS a partir de 2027.
• NF com o valor total incluindo IBS, CBS e IS a partir de 2027.
• Importação de NF atualizando a classe tributária IBS / CBS no cadastro do produto.
• DARF e Sped ECF deduzindo IBS, CBS e IS do faturamento a partir de 2027.
• Importação de NF para a contabilidade usando a descrição "entrada bonificação" ou "saída bonificação" para o CFOP x910.
• DRE com inclusão do totalizador "resultado antes do financeiro", antes da receitas e despesas financeiras (normas contábeis).
• DRE com troca da descrição de alguns totalizadores para seguir as normas contábeis, como: de "receita operacional bruta" para "receita bruta", de "resultado antes dos impostos" para "resultado antes dos tributos", de "impostos" para "tributos sobre o lucro" e outros.

• NF com inclusão do modelo 75 – NF água e saneamento eletrônica (NFAg).
• NF com inclusão do modelo 76 – NF eletrônica do gás (NFGas).
• NF com inclusão do modelo 77 – NF alienação bens imóveis (NFe ABI).
• Importação de NF com opção para usar o ICMS (CST, BC e alíquota) do cadastro do produto, em vez do ICMS da NF.
• Sintegra com inclusão de NF modelos 75 (água) e 76 (gás) no registro 50.
• Sped ICMS com inclusão de NF modelos 75 (água) e 76 (gás) no registro C500.
• Sped Pis/Cofins com inclusão de NF de entrada modelos 75 (água) e 76 (gás) no registro C500.
• eSocial com ajuste na identificação do recibo de eventos enviados na mesma data e hora (hh:mm), usados na retificação e exclusão.
• Boleto bancário (impressão ou e-mail) forçando a impressora no modo retrato (sobrepõe se estiver paisagem).
• Importação de dados para a contabilidade armazenando o caminho do último arquivo selecionado por cada empresa.

• DARF com novos dizeres esclarecendo o cálculo.
• DARF com opção para imprimir o cálculo.
• DARF do lucro presumido com aumento de 10% na presunção sobre a parcela da receita bruta que exceder 1,25 milhões no trimestre, a partir de 01/2026 (IRPJ) e 04/2026 (CSLL) (LC 224/2025).
• DRE usando descrição "outras receitas / despesas" em vez de "receitas / despesas não operacionais" (normas contábeis).

• Importação de NF com BC PIS / COFINS sempre excluindo o valor do ICMS (STF tema 69).
• eSocial (S-1260) com as novas alíquotas do produtor rural a partir de 01/04/2026.
• Boleto bancário com baixa do retorno lançando a tarifa no livro caixa com descrição "tarifa boleto" em vez de "tarifa".
• Permissão para visualizar os lançamentos da contabilidade com data inicial e final em anos diferentes.
• Tela de importação da contabilidade com opção para excluir todos os lançamentos feitos em um período e em uma conta específica.
• Importação de arquivo CSV (extrato bancário) reconhecendo o final de linha só com CR (13) quando o banco não inclui LF (10) no final da linha (BNB e Bradesco).
• Importação de arquivo CSV (extrato bancário) convertendo arquivos com formato UTF8 (reconhece letras com acento em UTF8) (Sicredi e Sicoob).
• Importação de arquivo CSV (extrato bancário) completando a data se o ano tiver só dois números (Bradesco).
• Importação de arquivo CSV (extrato bancário) usando a mesma data da linha anterior se a linha não tiver data (Bradesco).
• Importação de arquivo CSV (extrato bancário) reconhecendo o histórico mesmo se o título da coluna for "Descrição" (BNB e Sicredi) ou "Lançamento" (Itaú).
• Importação de arquivo CSV (extrato bancário) descartando espaço em branco no início do histórico (Bradesco).
• Importação de arquivo CSV (extrato bancário) descartando as linhas com histórico de saldo (BB, Caixa, Sicoob) ou totais (Bradesco).
• Importação de arquivo CSV (extrato bancário) reconhecendo o valor mesmo se o conteúdo tiver a sigla R$ (Santander e Sicredi).
• Importação de arquivo CSV (extrato bancário) reconhecendo o valor negativo mesmo se o conteúdo tiver espaço após o sinal de menos (BNB e Sicoob) ou se tiver parênteses (Sicredi).
• Importação de arquivo CSV (extrato bancário) reconhecendo a indicação de valor (Deb/Cre) mesmo se o título da coluna for "Inf." (BB).
• Diário, razão, balancete e demonstrações (balanço patrimonial, DRE, DLPA e DMPL) com a sigla R$ nas colunas de valores.
• Balanço patrimonial com data inicial e final e mostrando os saldos inicial e final de cada conta (formato Sped ECD).
• DRE mostrando os saldos dos períodos anterior e atual de cada conta (formato Sped ECD).
• Sped Contábil e ECF gerando o plano de contas (I050 / J050) incluindo as contas inativas (sintéticas e analíticas) somente se houver movimento / saldo no período (I155 / K155 / K355).
• Sped Contábil e ECF gerando o plano de contas (I050 / J050) com a data de inclusão da conta (DT_ALT) na data de cadastro da conta (se informada) ou abertura da empresa (se informada) ou início da escrituração.
• Sped Contábil com aviso se a certidão de regularidade do profissional contador estiver vencida (J930).

• Cadastros de empresa, fornecedor e cliente com opção para inicializar uma conversa no WhatsApp.
• Inclusão do plano de contas geral '0' (livro caixa e contabilidade), se não houver plano cadastrado.
• Cadastro do CEBAS (usado no Sped ECF ano base 2025).
• NF com o campo Emissão incluindo a opção 2 (local), que significa a NFSe gerada pelo município (em vez do ambiente nacional).
• NFSe com visualização da chave de acesso no padrão nacional (se emissão a partir do ano 2026).
• NF (55) e NFSe com opção para consultar a chave de acesso no respectivo portal.
• NFSe com importação de XML no padrão nacional incluindo o campo Emissão conforme o ambiente gerador (nacional ou município).
• DMED ano base 2025.
• Sped ECF com layout 012 para o ano base 2025.

• Cadastro de banco com inclusão do plano de contas da contabilidade (referente ao banco), usado na integração do livro caixa com a contabilidade.
• Cadastro do plano de contas do livro caixa sem a conta correspondente ao banco na contabilidade (foi transferido para o cadastro do banco).
• Cadastro do plano de contas do livro caixa com a partida usando o código sequencial na contabilidade (em vez do código contábil).
• Cadastro do plano de contas da contabilidade com os referenciais do lucro presumido, real e imunes / isentas sempre visíveis.
• Cadastro de CFOP usando o código sequencial da conta na contabilidade (em vez do código contábil).
• Cadastro de CFOP com opção para editar (botão Ver) a conta na contabilidade.
• Cadastro de produto com exclusão do campo Tipo (produto ou serviço), que passa a ser controlado pelo campo Classe (serviço é classe 09).
• Cadastro de produto com bloqueio dos campos específicos do estado (CEST) ou município (LC116), conforme o tributo selecionado (ICMS ou ISS).
• Cadastro de produto com transformação do código do serviço na LC 116/2003 (4 dígitos) no Código de Tributação Nacional (6 dígitos), usado na NFSe nacional.
• Cadastro de produto com CST PIS sempre igual ao CST COFINS (exigência Sped Contribuições).
• NF com inclusão do campo IBS / CBS a partir de 2026, com alíquotas fixas (se ativado) em 2026 de IBS estado 0,1% e CBS 0,9% (NT 2/2025).
• Importação de NF alimentando o campo IBS / CBS em cada produto da NF, a partir de 2026.
• Importação de NF criando os campos cTribNac, NBS, operação e classe IBS / CBS no cadastro do produto (se integrado com Gaf).
• Importação de NFSe com layout no padrão nacional, mantendo também o padrão atual Abrasf.
• Contas a receber com a configuração (baixa) tendo opção para editar (botão Ver) a conta do livro caixa (pago, multa e tarifa do boleto).
• Boleto bancário com bloqueio da exclusão se houver remessa gerada e retorno diferente de baixado (09).
• Recibo (fornecedor / cliente), ordem de pagamento e cheque com opção para inicializar o campo Lançar (D/C), programável na configuração.

• Permissão para CNPJ alfanumérico (será usado a partir de 07/2026) nos cadastros (empresa, responsável, banco, fornecedor e cliente), chave NF, download NF, Sintegra, Sped, eSocial, Dmed e CNAB240/400.
• Cadastro do plano de contas do livro caixa com opção para editar (botão Ver) a respectiva conta na contabilidade.
• NF ICMS saída com lançamento de produto checando o CST ICMS conforme modelo (65), CFOP (exterior) e IE do cliente (indIEDest).
• Importação de NF (XML) atualizando os fornecedores / clientes com nome "NOME" (importados do Sintegra onde só há CNPJ, IE e UF).
• Importação de NF de entrada com fornecedor do Simples ou de outro estado e produto com CST tributado, cadastrando o produto com a alíquota de ICMS de venda do estado da empresa (alíquota interna geral).
• Importação de NF incluindo as contas a pagar / receber mesmo se o pagamento for à vista.
• Importação de NF incluindo as contas a pagar / receber mesmo se as parcelas não estiverem informadas no XML (inclui parcela à vista), desde que o CFOP indique compra / venda.
• Importação de NFSe com as contas a pagar / receber pelo valor líquido da NF.
• Importação de NF com a configuração tendo o campo movimento desmembrado em estoque e pagamento.
• Sped ICMS com layout 020 a partir da competência 01/2026.
• Contas a receber com a configuração (baixa) mostrando a descrição das contas (pago, multa e tarifa do boleto).

• Cadastro da conta de e-mail com combobox na porta (465 / 587).
• Cadastro da conta de e-mail incluindo a identificação (nome / cargo / telefone) do responsável pelo envio (opcional).
• Envio de e-mail sempre incluindo o nome do destinatário (cliente) no início da mensagem sem HTML.
• Envio de e-mail sempre incluindo o responsável pelo envio (cadastro da conta de e-mail ou nome da empresa) no final da mensagem sem HTML.
• Boleto bancário com envio de e-mail usando novos recursos na geração do PDF (2 novas impressoras PS + Ghostscript), o que faz funcionar mesmo sem Microsoft Print to PDF instalado.
• Boleto bancário com envio de e-mail incluindo a observação da conta a receber no corpo do e-mail.
• Boleto bancário com envio de e-mail podendo incluir nome e cargo do responsável no final (assinatura), no lugar do nome da empresa, conforme cadastro da conta de e-mail.
• Boleto bancário com envio de e-mail gravando o envio e com opção para enviar (só não enviados) e reenviar (mostra relação de enviados).
• Recibo, ordem de pagamento e cheque apagando o valor após a impressão (evita duplicar se imprimir duas vezes) e posicionando em fornecedor / cliente (recibo / ordem) ou banco (cheque).
• Recibo, ordem de pagamento e cheque lançando no livro caixa incluindo o nome do fornecedor / cliente no início do histórico.
• Sped ECD e ECF com opção para selecionar a situação da empresa nas datas inicial e final.
• Menu Ajuda - Sobre informando a versão do Ghostscript instalado.

• Alteração do nome do menu Mala direta (empresa, fornecedor e cliente) para Etiquetas de endereço.
• Cadastro de banco (empresa) com aumento da conta de 9 para 10 dígitos para suportar as contas do Mercado Pago.
• Cadastro do plano de contas do livro caixa com visualização da descrição das contas da contabilidade (banco e partida), usados na integração dos planos.
• Cadastro do plano de contas da contabilidade com visualização de todos os referenciais (conforme regime tributário e CNAE).
• Seleção do certificado digital (cadastro, download NF e eSocial) considerando apenas os certificados dentro da validade (desconsidera os vencidos).
• Cadastro de CFOP com opção para informar uma empresa, tornando o CFOP válido somente para a empresa.
• Cadastro de CFOP com visualização da descrição das contas (plano de contas).
• Cadastro de contrato com exigência do cliente.
• Relação de NF com a sigla da operação COM (compra com PG), VEN (venda com PG), DEV (devolução), IMO (imobilizado) e OUT (outros), conforme CFOP, finalidade e pagamento.
• Relação de NF com divisão do valor total em: 1) compras / vendas; e 2) outros (demais operações).
• Boleto bancário com novo fator de vencimento na linha digitável de 22/02/2025 em diante.
• Boleto bancário com opção para enviar e-mail com boleto PDF anexo.
• Total de recibos emitidos mostrando o total de débitos (pagamentos a fornecedores) e de créditos (recebimentos de clientes).
• Impressão de ordem de pagamento e relatório das ordens emitidas.
• Balanço patrimonial com opção para visualizar no modo sintético (contas superiores).
• Menu Ajuda – Sobre informando o nome do computador e do usuário do Windows (orientam na instalação do programa em rede).

• Opção para importar inventário a partir do arquivo Sped ICMS (registros 0200 e H010).

• Impressão de etiquetas de endereço (empresa, fornecedor e cliente) limitando o tamanho da fonte (mínimo 6) conforme o tamanho do texto e a largura da etiqueta.
• Geração da DMED conforme NF saída (venda) emitida para pessoa física.
• Sped ECF com layout 011 para o ano base 2024.

• Sped ICMS com layout 019 a partir da competência 01/2025.
• eSocial (comercialização da produção rural) com mudança do layout de S-1.2 para S-1.3 (convivência com S-1.2 de 02/12/2024 até 02/02/2025; S-1210 só até folha 12/2024).

• Geração de NF a partir dos contratos com clientes, com a observação inicializando no mês atual, conforme a frequência (exemplo: mensal 10/2024, bimestral 09-10/2024, anual 2024).
• Reajuste de contratos com clientes com opção para usar centavos ou não (truncar / arredondar).
• Boleto bancário com remessa a enviar incluindo os boletos rejeitados (03).
• Boleto bancário já confirmado (02) e leitura de novo retorno rejeitado (03), mantendo a situação confirmado (rejeitou porque já estava confirmado).

• Plano de contas da contabilidade com botão de ajuda sobre o referencial da conta analítica.
• Download e manifestação de NF com mensagem se o município ou UF da empresa estiverem incorretos (o município deve ser informado sem abreviação).
• Importação de NF convertendo o CFOP com inibição de CFOP inexistente (exemplo: de 5123 para 1122 pois não existe 1123).
• Importação de NF com novas opções para PIS e COFINS.
• Sped ICMS e PIS/COFINS com mensagem se houver município ou UF incorretos, indicando o nome da empresa, fornecedor, cliente ou responsável (o município deve ser informado sem abreviação).
• Sped ICMS (0140) e PIS/COFINS (0140) com acompanhamento da quantidade de participantes (fornecedores e clientes).
• Sped ICMS (0100) com mensagem se o assinante (contador) não estiver cadastrado.
• Sped PIS/COFINS (NF) com mensagem se o CST de PIS for diferente de COFINS (Sped não aceita), indicando a NF.
• Sped PIS/COFINS NF serviço (A170) com alíquotas de PIS e COFINS com 4 decimais a partir de 01/2023.
• Sped PIS/COFINS / lucro real (NF) com mensagem se o CFOP não possuir plano de contas cadastrado, indicando o CFOP.
• Sped ECD (0000) e ECF (0000) com mensagem se a data inicial / final da escrituração for inferior / superior à data de início / baixa no cadastro da empresa.
• Sped ECD (0000) e ECF (0030) com mensagem se o município ou UF da empresa estiverem incorretos (o município deve ser informado sem abreviação).
• Sped ECF (0010) com mensagem se o regime tributário da empresa não for lucro presumido, lucro real, imune ou isento.
• Sped ECD (J930) e ECF (0930) com mensagem se o assinante (responsável pela empresa) não estiver cadastrado.
• Sped ECD (J930) e ECF (0930) com mensagem se o assinante (contador) não estiver cadastrado, exceto ECF das imunes e isentas sem ECD.
• Sped ECF (0930) com mensagem se houver mais de 2 assinantes cadastrados (ECF não aceita).
• Sped ECD (I051) e ECF (J051 – se entregou ECD) com mensagem se o plano de contas não tiver referencial nas contas analíticas com natureza ativo, passivo e resultado.
• Sped ECD (I155) e ECF (K155 / K355 – se entregou ECD) com mensagem se não houver saldo inicial ou lançamento no período (mês, trimestre ou ano).
• Sped ECD (I200) com mensagem se não houver lançamento de encerramento no final de cada período (trimestre / ano).
• Sped ECD (I355) com mensagem se não houver saldo de conta de resultado no final de cada período (trimestre / ano).
• Sped ECF / lucro real mensal (N500 e N650) com aviso se não houver faturamento (NF) em cada mês.
• Sped ECF / lucro presumido (P100 e P150), sem ECD, com aviso se não houver balanço patrimonial (P100) ou DRE (P150) em cada trimestre.
• Sped ECF / lucro presumido (P100 e P150) com mensagem se a conta analítica usada no balanço patrimonial (P100) ou DRE (P150) não tiver referencial.
• Sped ECF / lucro presumido (P200 e P400) com aviso se não houver faturamento (NF) em cada trimestre.
• Sped ECF (Q100) com aviso se o livro caixa for habilitado e não tiver lançamento.
• Sped ECF / imune ou isenta (X390) com aviso se as receitas e despesas não forem informadas ou se todas forem classificadas como outras receitas / despesas.
• Sped ECF (Y600 e Y612) com mensagem se os sócios / dirigentes não estiverem cadastrados (ECF exige pelo menos um).
• Sped ECF (Y600, Y611 e Y612) com aviso se houver sócio / dirigente sem remuneração informada.
• Sped ECF / lucro presumido (Y672), sem ECD, com aviso se os valores do ativo, caixa / bancos e capital social não forem informados.

• Importação de arquivo Excel (CSV) para a contabilidade identificando as colunas pelo seu título (Data, Documento, Histórico e Valor; ou Valor e Deb_Cred; ou Débito e Crédito), podendo estar em qualquer ordem.
• Importação de arquivo Excel (CSV) aceitando data no formato AAAAMMDD, usado no extrato da Caixa.
• Importação de arquivo Excel (CSV) aceitando coluna Valor mais coluna Deb_Cred indicando o tipo D (débito) ou C (crédito), usado no extrato da Caixa.
• Importação de arquivo Excel (CSV) descartando aspas no conteúdo de cada campo (início e final de cada coluna), usado no extrato do BB e Caixa.

• Opção para pesquisar empresas, fornecedores e clientes pelo telefone (cadastro, mala direta, e-mail, fiscal e financeiro).
• Empresa com exclusão do porte MEI (muda para ME e identifica MEI pelo regime tributário), pois todo MEI é ME na RFB.
• Relação de NF por fornecedor / cliente (modo 20) incluindo o CPF/CNPJ de cada fornecedor / cliente (facilita DMED por cliente).
• Download de NF, manifestação de NF e eSocial com mensagem de erro na conexão (se houver) informando o motivo do erro (mais importante) no início e o endereço URL (menos importante) no final da mensagem.
• eSocial comercialização da produção rural da pessoa física (S-1260) mostrando a alíquota de cada NF e o valor total a ser recolhido.
• Livro caixa com relatório por banco, departamento e transferência de saldo inibindo bancos / departamentos sem movimento (saldo inicial, débito e crédito).
• Boleto bancário com o retorno mostrando mensagem se houver mais de uma conta a receber com mesmo nosso número.
• Importação de arquivo Excel (CSV) para a contabilidade com opção de coluna única no valor (negativo / positivo).
• Importação de arquivo Excel (CSV) e Sped ECD com opção para editar o arquivo.

• Produto com atualização do preço de compra (ao importar NF de entrada) sem ICMS ST/monofásico e IPI (já estão identificados pelas alíquotas).
• Produto com CST PIS / COFINS 01 (alíquota básica) mostrando sempre a alíquota básica, conforme o regime tributário da empresa.
• NF com inclusão do modelo 62 – Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação (NFCom).
• NF com lançamento de novo produto com CST PIS / COFINS 01 (alíquota básica) inicializando na alíquota básica, conforme o regime tributário da empresa.
• Sped Pis/Cofins com registro 0000 incluindo as naturezas [13]: cooperativa (se natureza jurídica 214 ou 233) e só PIS folha (se imunes e isentas).
• Sped Pis/Cofins com registro 0000 incluindo as atividades [14]: financeira (conforme Pis/Cofins) e imobiliária (se CNAE 68).
• Sped ICMS com NFCom (62) no registro D700.
• Sped Pis/Cofins com NFCom (62) no registro D500 (entrada), usando o modelo 55, conforme ajuste SINIEF 7/2022 (a partir de 01/07/2024).
• Sped Pis/Cofins com cálculo da natureza da saída isenta em M410/M810 (tabelas 4.3.10 e 4.3.12), conforme o NCM do produto.
• Importação de arquivo Excel (CSV) para a contabilidade, o que permite importar extrato bancário.
• Importação de arquivo Sped ECD para a contabilidade com opção de informar o departamento.
• Importação de arquivo Sped ECD para a contabilidade com inibição da importação e com mensagem, se houver conta não cadastrada.

• Cadastro da empresa com atualização da tabela de natureza jurídica.
• Cadastro da empresa com inclusão de novos regimes tributários referentes ao lucro real (41 desobrigado, 42 mensal e 43 desobrigado mensal).
• Cadastro da empresa com o campo IRPJ mostrando as atividades tributadas.
• Cadastro da empresa com inclusão do campo PIS / COFINS, indicando a situação do recolhimento (normal ou financeira).
• Cadastro da empresa com exclusão dos códigos de DARF de IRPJ e CSLL, que passam a ser automáticos conforme o regime e o campo CSLL (financeira).
• Cadastro da empresa com exclusão dos códigos de DARF de PIS e COFINS, que passam a ser automáticos conforme o regime e o novo campo PIS / COFINS (financeira).
• Cadastro da empresa com exclusão do campo ICMS (padroniza mensal para todos).
• Cadastro do banco com aumento da conta da empresa de 8 para 9 dígitos e da operação de 3 para 4 dígitos, para suportar as novas contas da Caixa Econômica Federal.
• Contratos com tela de gerar contas a receber inicializando com multa 2% e juros 0,0333%.
• NF (se lucro presumido ou real mensal) com o campo IRPJ mostrando as atividades tributadas.
• Sped ICMS com layout 018 a partir da competência 01/2024.
• eSocial (S-1260, 1298, 1299 e 3000) com mudança do layout S-1.1 para S-1.2 (convivência com S-1.1 de 20/11/2023 até 21/01/2024).
• Livro caixa com inovações nos totais dos relatórios.
• Livro caixa com opção para gerar os relatórios (geral, banco, departamento e conta) em arquivo Excel (CSV).
• Sped ECF com layout 010 para o ano base 2023.
• Exclusão do Sped FCONT (última entrega foi no ano base 2014).

• Cadastro do município com inclusão do código do país, para facilitar NF de importação e exportação no Sped ICMS e PIS/COFINS.
• NFCe (65) com exigência do CFOP no estado (5xxx), mesmo se o cliente for de outro estado (evita erro 707).
• Importação de NF sem a sem mensagem "quant PIS/COFINS diferente da quant do produto" quando a BC for zero (PISOutr e PISST).
• Importação de NFSe com a observação aumentada de 100 para 300 caracteres.
• Apuração de ICMS, ICMS ST e IPI com os totais de cada CST x CFOP, em vez de apenas CFOP.
• Apuração de PIS e COFINS com os totais de cada CST x alíquota, em vez de apenas alíquota (mesmo padrão do Sped).

• Cadastro do CFOP com os campos Operação e Pis / Cofins automáticos.
• Importação de NF com aumento do limite de cada cadastro de 50.000 para 60.000 itens.
• Adaptações à nota orientativa Sped ICMS 01/2023, que trata do ICMS com tributação monofásica sobre combustíveis (CST x02, x15, x53 e x61).
• Adaptações a IPI com tributação por unidade.
• Adaptações a PIS e COFINS com tributação por quantidade (CST 03).
• Inclusão da apuração do ICMS ST.
• Sped ICMS com inclusão automática do crédito de ICMS ST na NF de entrada de devolução.
• Sped ICMS com o código de recolhimento no estado e vencimento do ICMS, informados no cadastro da empresa, no registro E250 (ICMS ST).
• Sped Pis / Cofins com mensagem de erro se houver NF entrada modelos 01, 1B, 04 e 55 (registro C100) com CFOP que não permite crédito.
• Sped Pis / Cofins com novas integrações com a BC do crédito (tabela 4.3.7), conforme o modelo da NF e o CFOP do produto / serviço.
• Impressão do balanço com o CPF/CNPJ da empresa no cabeçalho.
• Balanço com opção para impressão do faturamento com local, data e os responsáveis do menu Assinante.
• Balanço, DARF e Sped ECF considerando compras e vendas sem o ativo imobilizado (conforme CFOP).
• Contas a pagar / receber com aumento da observação de 140 para 160 caracteres.

• Importação de NF com CFOP x406 ou x551 para a contabilidade com o histórico "compra ativo imobilizado" ou "venda ativo imobilizado".
• Importação de NF entrada com CFOP x407 ou x556 para a contabilidade com o histórico "compra consumo".
• Importação de CT (transporte) de saída para a contabilidade com o histórico "CT serviço cliente".
• Importação de NF serviço de saída (modelos 07, 21 e 22 ou ISS ou CFOP serviço) para a contabilidade com o histórico "NF serviço cliente".
• Sped ECF com layout 9 para o ano base 2022.
• Correção de problema com impressão no Windows 11.

• Cadastro da empresa com exclusão das naturezas jurídicas 230-5 e 231-3 (EIRELI).
• eSocial com mudança do layout de S-1.0 para S-1.1 (convivência com S-1.0 de 16/01 até 19/03/2023).
• Importação de arquivo Sped Contábil (ECD) para a contabilidade.

• Opção para pesquisar responsáveis, departamentos, bancos, plano de contas, equipamentos, e-mails, municípios, CFOP, históricos, grupos e contratos por qualquer parte do nome.
• Sped ICMS com layout 017 a partir de 01/2023.

• Opção para pesquisar empresas, fornecedores e clientes por qualquer parte do nome, fantasia, CPF/CNPJ ou município.
• Opção para pesquisar o plano de contas pelo nome da conta.
• Opção para pesquisar os produtos por qualquer parte do nome, código de barras ou fabricante.
• NF com liberação da presunção para a empresa com regime tributário lucro real mensal.
• Importação de NF entrada XML com a data / hora de entrada igual à data / hora de emissão, se a data de emissão for de 01/01/2023 em diante (descarta data / hora de entrada do XML).
• DARF do IRPJ mostrando a data de abertura da empresa (se for no período de apuração) para facilitar o entendimento do adicional IRPJ.
• DARF do IRPJ / CSLL do lucro real anual mostrando o valor da dedução com estimativa mensal no ano.
• Sintegra produtos (75) com BC e alíquota ICMS sempre zero para empresa que recolhe o ICMS no Simples.
• Sped produtos (0200) com alíquota ICMS sempre zero para empresa que recolhe o ICMS no Simples.
• Sped inventário (H020) com BC e alíquota ICMS sempre zero para empresa que recolhe o ICMS no Simples.

• Opção para pesquisar o relatório de produtos com data inicial e final.
• Importação de XML com opção para atualizar todos os tributos (CST, alíquta e BC) no cadastro do produto.
• Sped ICMS e Contribuições da empresa optante pelo Simples usando CST ICMS na NF entrada e CSOSN na NF saída (se preciso faz a conversão CST x CSOSN).
• Sped ICMS e Contribuições da empresa que não está no Simples usando CST ICMS nas NF entrada e saída (se preciso faz a conversão CST x CSOSN).
• Importação de imagem com tamanho limitado em 1 MB (megabyte).
• Acesso ao manual do usuário com tecla F1 nos cadastros de empresa, responsável, departamento, equipamento ECF, e-mail, município, CFOP, histórico e produto.

• Cadastro da empresa com inclusão do regime 21 – Simples excesso sublimite (ICMS e ISS fora do Simples).
• Inventário com a quantidade do produto sem as casas decimais, caso a quantidade seja inteira.
• Download de NF com mensagem orientativa sobre a necessidade de manifestação, se forem recebidos resumos de NF.
• Download de NF com marcação automática dos resumos de NF.
• Download de NF com pedido de confirmação (com explicação sobre manifestação) ao fechar a janela, se houverem resumos de NF sem manifestação na tela.
• Inicialização da tela de manifestação de NF com as NF marcadas.
• Manifestação de NF com mensagem orientativa sobre a necessidade de novo download para recebimento da NF completa.
• Importação de NF cadastrando novos produtos sempre com CST (nunca CSOSN).
• Importação de NF com opção para atualizar ou não o estoque na configuração (se o InfoContas estiver integrado com o Gaf).
• Importação de NF para a contabilidade com o tipo de documento desmembrado em CF (cupom fiscal), BP (passagem), CT (transporte) ou NF (demais).
• Importação de CF (cupom fiscal) de saída para a contabilidade com o histórico "CF venda consumidor" (sem cliente) ou "CF venda cliente" (com cliente).
• Importação de NFCe de saída para a contabilidade com o histórico "NF venda consumidor" (sem cliente) ou "NF venda cliente" (com cliente).
• Importação de CT (transporte) para a contabilidade com o histórico "CT aquisição serviço fornecedor" ou "CT prestação serviço cliente".
• Importação de NF serviço (modelos 07, 21 e 22 ou ISS ou CFOP serviço) para a contabilidade com o histórico "NF aquisição serviço fornecedor" ou "NF prestação serviço cliente".
• Importação de outros documentos para a contabilidade com o histórico "despesa fornecedor" ou "receita cliente".

• Importação de NF para a contabilidade com o histórico da NF desmembrado em NF (ICMS) ou NF serviço (ISS).
• Importação de NF para a contabilidade incluindo o tipo de operação no histórico, conforme o CFOP principal da NF.

• NF com exclusão dos dados da contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural da pessoa física (passou a ser automático).
• eSocial (S-1260) com visualização do tipo de cliente de cada NF (consumidor final, CPF, CNPJ ou exterior).
• eSocial (S-1260) com cálculo automático do indicativo de comercialização, CPP, RAT e SENAR.

• Cadastro da empresa com inclusão do CAEPF.
• Inclusão do cadastro do responsável pela transmissão do eSocial (procurador ou empregador).
• Mudança da remuneração Sped ECF do menu Responsável para o menu Contabilidade.
• NF com inclusão dos campos Consumidor e Presença.
• NF com aumento da observação de 200 para 300 caracteres.
• NF com inclusão dos dados da contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural da pessoa física.
• Importação de Conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços (CTe OS) modelo 67.
• Importação de NF com opção para atualizar ou não o estoque, se o InfoContas estiver integrado com o Gaf.
• Importação de NF com inclusão dos campos Consumidor e Presença.
• Importação de NF usando DDD somente se o telefone tiver mais que 8 números.
• Sped ICMS com inclusão do motivo do inventário (usado no registro H005).
• Transmissão da comercialização da produção rural da pessoa física para o eSocial (S-1260).
• Impressão de boleto bancário, remessa e retorno do banco Cresol (133).
• Impressão de boleto bancário com nova logomarca dos bancos Santander (033), Bradesco (237), Itaú (341) e Sicredi (748).
• Balancete, balanço patrimonial, DRE, DLPA e DMPL com impressão do CNPJ da empresa no cabeçalho.
• Sped ECF com layout 8 para o ano base 2021.

• Geração do Sped ICMS com layout 016 a partir de 01/2022.
• Produto da NF com liberação do valor unitário zero (pode ser usado na NF complementar, ajuste ou devolução).

• Empresa com inclusão das novas naturezas jurídicas 234-8, 235-6 e 332-8 (ato declaratório executivo codac 8/21).
• Inicialização da competência (mês/ano) no mês anterior ao atual, até o dia 15 do mês atual (mesmo padrão do Pessoal).
• Fixação da mesma competência de trabalho (mês/ano) em todos os menus (mesmo padrão do Pessoal).
• Bloqueio do mês 13 em todo o programa (só é usado na folha de pagamento).
• Lançamento de produto da NF com exigência de código e quantidade.
• Download de NF com botão de ajuda.
• Download de NF com opção para marcar só os resumos de NF (em vez de marcar tudo), o que facilita a manifestação dos resumos.
• Download de evento de NF com nome do arquivo sendo a chave de acesso mais o NSU (uma NF pode ter vários eventos).
• Baixa das contas a pagar / receber com o histórico só com o nome do fornecedor / cliente (sem referência e nosso número).
• Inicialização dos termos de abertura / encerramento com o período de 01/01 a 31/12 do ano anterior ao atual.
• Inicialização do Sped anual (ECD e ECF) com o período de 01/01 a 31/12 do ano anterior ao atual.

• Cadastro da empresa com opção para imprimir o cadastro.
• Cadastro da empresa com exigência de dados compatíveis de Pis, Cofins, IRPJ e CSLL, conforme o regime tributário.
• Cadastro da empresa com novo formato para informar a BC IRPJ / CSLL (lucro presumido e real mensal).
• Cadastro da empresa com novo formato para informar a alíquota de CSLL (básica ou financeira).
• Cálculo da chave de acesso da NF modelo 55 emitida pelo fisco (série 890 a 919) para os estados MG, MS e RS.
• Sped ICMS e Pis / Cofins gerando o registro C100 da NF emitida pelo estado (modelo 55 e série 890 a 919) com a situação do documento 08 (regime especial ou norma específica).
• Sped Pis / Cofins sem incluir NF de entrada (não gera crédito).

• Cadastro de NF com inclusão da hora da emissão e da hora da entrada / saída.
• Download de NF usando EnviaWS2 atualizado (download por pasta).
• Importação de NF incluindo a hora da emissão e a hora da entrada / saída.
• Importação de NF incluindo a situação (ativo) e o RNTRC do transportador (se estiver integrado com o Gaf).

• Cadastro de responsável assinante com inclusão da qualificação "940 - Auditor independente (ECD)".
• Sped Contábil (ECD) com layout 9.00 para o ano base 2020.
• Sped ECF com layout 7 para o ano base 2020.
• Sped ECF com inclusão dos campos livro caixa (não incluir / incluir), origem do X390 (só imunes e isentas) e Sped ECD (não entregou / entregou).

• Relatórios de NF por produto (30) e por CST (31) com inclusão do CFOP (desmembramento por CFOP).
• Geração do Sped ICMS com layout 015 a partir de 01/2021.
• Padrão do framework alterado de versão 3.5.1 para 4.5 ou superior.

• Cadastro de contratos com opção para pesquisar pelo nome do cliente.
• Cadastro de contratos com referência inicial pelo nome do cliente (podendo mudar para código).
• Relação de contratos com leitura dos clientes mais rápida.
• Livros de ICMS e ISS com opção para gerar arquivo HTML.
• Relatórios de NF por fornecedor / cliente, estado, produto e CST com opção para gerar arquivo HTML.
• Relatório de NF por produto com visualização do código de barras de cada produto.
• Relatório de NF por produto com leitura dos produtos mais rápida.
• Inventário com opção para gerar arquivo HTML.
• Inventário com leitura dos produtos mais rápida.
• Apuração de impostos com opção para gerar arquivo HTML.
• Balanço fiscal com opção para gerar arquivo HTML.
• Importação de NF comparando a descrição dos produtos (se o código de barras não for encontrado) igualando caracteres especiais (acentos e ç).

• Cadastro da empresa com inclusão do porte (MEI, ME, EPP ou outro).
• Inclusão da tabela interna de municípios do Brasil, com busca automática do código do município no IBGE.
• Geração do Sped Contribuições com NFCe (registro C100) com frete sempre 9 (sem frete), pois o Sped Contribuições não aceita frete na NFCe.
• Geração do Sped ICMS e Pis / Cofins com ganho de velocidade nos produtos (registro 0200).
• Importação de XML de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) no padrão Abrasf.
• Importação de evento de cancelamento de NF (XML), habilitando a situação "cancelado" na NF.
• Importação de NF (XML) incluindo a Inscrição Municipal no cadastro do novo cliente.
• Importação de NF (XML) incluindo o e-mail no cadastro do novo fornecedor / cliente.
• Importação de NF (XML) sempre criando código próprio no cadastro do novo produto, descartando o código usado na NF (emissão própria), que ficará no campo fabricante.
• Importação de NF (XML) incluindo a classe no cadastro do novo produto, conforme CNAE e CFOP.
• Importação de NF (XML) com pesquisa do produto pela descrição, se o código de barras não for encontrado, descartando a pesquisa pelo código usado na NF (emissão própria) ou fabricante (emissão terceiros).
• Importação de NF (XML) com o pagamento "à prazo", se a data de emissão da NF for inferior ao vencimento da duplicata.
• Contas a pagar / receber com dias para baixa aumentados de 2 para 3 dígitos.
• Boleto bancário com mensagem de baixa (se os dias para baixa estiverem preenchidos) alterada de "Não receber a partir do nº dia após vencimento" para a data (dias corridos) em que será baixado.
• Boleto bancário reimpresso com vencimento atualizado (se já estiver vencido) incluindo o valor original.

• Relação de NF mostrando a sigla D na operação, se a finalidade for 4 (devolução).
• Cálculo do faturamento no Darf e Sped ECF desconsiderando NF de entrada com finalidade 4 (devolução) e CFOP maior ou igual a x900.
• Importação de NF incluindo o crédito de ICMS das empresas optantes pelo Simples (campos pCredSN e vCredICMSSN do XML).
• Contas a pagar / receber com até 4 casas decimais nos juros.
• Contas a receber (boletos bancários) com a baixa do retorno inicializando com o número preenchido com o dia/mês da ocorrência.
• Impressão de relatórios usando mesmas margens em qualquer impressora, independente da área não imprimível da impressora (exceto pré-impressos).
• Geração do Sped Contábil incluindo o saldo de cada conta do DRE no final do ano anterior (J150).

• Geração de contas a receber a partir dos contratos com clientes com exigência do documento e referência (dados obrigatórios para envio de remessa de boleto bancário ao banco).
• Download de NF gravando os arquivos XML na pasta selecionada + NF/Resumo/Evento + ano emissão + mês emissão.
• Download de NF exibindo a mensagem final trocando o ícone stop (erro) por informação (sucesso) se o retorno for 137 (nenhum documento localizado), haja vista que nesta hipótese terá havido sucesso com a conexão.
• Importação de NF (XML) incluindo fantasia, DDD e telefone no cadastro de fornecedor / cliente.
• Importação de NF (XML) incluindo parcela e documento nas contas a pagar / receber.
• Geração do Sped ECF com layout 6 no ano base 2019.
• Impressão de relatórios acima de 12 cpi com fonte tamanho 10 (mantém altura) e ocupando toda a largura da página (largura máxima).

• Baixa da conta a pagar / receber com opção para lançar no livro caixa o valor de multa / juros em um plano de contas separado do valor pago.
• Criação da configuração das contas a receber com o plano de contas (pago, multa e tarifa) a ser inicializado na baixa das contas.
• Baixa da conta a receber com inicialização do plano de contas (pago, multa e tarifa), conforme a configuração.
• Impressão da nota promissória com fonte Arial tamanho 9 e justificando o texto.
• Impressão do recibo (meia página) justificando o texto.
• Impressão do cheque com fonte Lucida Console tamanho 10 (mais nitidez).
• Geração do Sped Contábil ano base 2019 com layout 8.00.

• Empresa com inclusão da BC IRPJ e CSLL de 38,4% para empresa ESC com lucro presumido.
• Geração de contas a receber a partir dos contratos com inicialização do documento e mês/ano atual.
• Geração de contas a receber a partir dos contratos com controle "UpDown" no mês/ano.
• Relatório de produtos incluindo o CEST.
• Permissão para visualizar NF com data inicial e final em anos diferentes.
• Fiscal com inclusão do documento tipo 9 (outros documentos).
• Fiscal com inclusão do modelo 63 – Bilhete de passagem eletrônico (BPe).
• Fiscal com inclusão do modelo 66 – Nota fiscal conta de energia elétrica eletrônica (NF3e).
• Fiscal com inclusão do modelo 67 – Conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços (CTe OS).
• Fiscal com inclusão da presunção (só lucro presumido) para cálculo da BC do IRPJ e CSLL de atividade diferente do cadastro da empresa.
• Inventário, ajustes, saldo credor, apuração, Sintegra, Sped, balanço e importação de NF com controle "UpDown" no mês/ano.
• Apuração de PIS e COFINS incluindo os documentos do tipo 9 (outros documentos).
• DARF de PIS e COFINS incluindo os documentos do tipo 9 (outros documentos).
• DARF de PIS e COFINS com visualização da BC, alíquota e deduções.
• DARF de IRPJ e CSLL sobre o faturamento incluindo os documentos do tipo 9 (outros documentos).
• DARF de IRPJ e CSLL da empresa com lucro presumido com visualização da BC de cada coeficiente de presunção.
• Sped PIS / COFINS com geração do registro F100 a partir dos documentos do tipo 9 (outros documentos).
• Importação de NF de emissão própria atualizando o CEST dos produtos já cadastrados.
• Permissão para visualizar os lançamentos do livro caixa com data inicial e final em anos diferentes.
• Geração da remessa dos boletos bancários com inclusão do banco e beneficiário no nome do arquivo.
• Mudança da fonte na impressão do recibo cupom de "Courier New" para "Lucida Sans Typewriter" (mais nitidez).
• Sped ECF da empresa com IRPJ e CSLL sobre o faturamento incluindo os documentos do tipo 9 (outros documentos).
• Sped ECF da empresa com lucro presumido com geração da BC de cada coeficiente de presunção.

• Cadastro de banco com inclusão das datas de abertura e encerramento.
• Cadastro de banco com inclusão do nome e CPF/CNPJ do titular (se a conta for de terceiros), permitindo emitir boleto bancário de outro beneficiário.
• Apuração de Pis e Cofins mostrando cada alíquota usada.
• Apuração de Pis e Cofins e DARF calculando BC Total do Mês x Alíquota (padrão Sped), em vez de somar o imposto de cada NF.
• Sped ICMS com layout 14 a partir de 01/2020.
• Sped Pis / Cofins com layout 6 a partir de 01/2020.
• Sped ICMS e Pis / Cofins sem a data de saída da NF nos registros C100 e D100, se a data de saída for superior à data final da apuração.
• Sped Pis / Cofins com descrição do crédito "Compra para recebimento futuro" nos registros M105 e M505, se o CFOP for x.922 (natureza 13 "outros créditos").
• Menu Financeiro com visualização dos bancos ordenados pelo nome do banco.
• Menu Financeiro com relatórios por departamento ordenados pelo nome do departamento.
• Contabilidade com inclusão do departamento (opcional) nos lançamentos, importação de NF e DRE.

• Cadastro de empresa com checagem se o NIRE está correto.
• Livros (ICMS, IPI e ISS), apurações (ICMS, IPI, PIS e COFINS) e Sped com o valor contábil sempre igual ao valor total da NF, mesmo se a BC for maior que o total da NF.
• Apuração de PIS e COFINS desmembrando os valores por CST.
• Sped PIS / COFINS com inibição dos registros de isenção de PIS (M400 / M410) e COFINS (M800 / M810) para produtos com CST 05 (substituição tributária).
• Importação de NF de entrada convertendo o CFOP (venda combustível) 5654 em 1651, 5655 em 1652 e 5667 em 1653.
• Aumento da capacidade de cada arquivo de 384MB para 512MB.

• Manifestação de NF inibindo a mesma chave de acesso (evita erro 225 – Falha no schema XML do lote de NFe).
• Importação de NF com acompanhamento dos dados cadastrados (incluindo novos fornecedores e clientes).
• Importação de NF com pergunta se "deseja tentar novamente", caso haja erro ao gravar algum arquivo.

• NF com inclusão da forma de emissão 9 (Contingência off-line), usado na NFCe.
• Geração do Sintegra com número final da NFCe automático.
• Opção para o destinatário da NF fazer a sua manifestação (após o download do resumo), o que faz gerar o XML completo da NF.

• Cadastro do certificado digital da empresa (usado para fazer o download de NF).
• Geração de NF a partir dos contratos com leitura e gravação do número da última NF gerada.
• Importação de NF atualizando o último código do fornecedor, cliente, município, produto e transportador.
• Download de NF.

• Relatório de produtos com opção para pesquisar pelo NCM.
• Relatório de produtos com opção para selecionar produtos e atualizar o cadastro.
• Inibição do valor total da NF se houver produtos lançados - será sempre o valor dos produtos, menos desconto e mais acréscimos (frete, seguro, despesas acessórias, ICMS ST e IPI).
• Nova tela de DARF.
• Importação de NF com pedido de confirmação para continuar, se houver algum erro.
• Boleto bancário com mudança da mensagem "Protestar após n dias do vencimento" para "Protesto no nº dia após vencimento".
• Boleto bancário com mudança da mensagem "Não receber após n dias do vencimento" para "Não receber a partir do nº dia após vencimento".
• Aumento da capacidade de cada arquivo de 256MB para 384MB.

• Geração do Sped ECF ano base 2018.
• Importação de NF de entrada convertendo o CFOP conforme o CNAE: agropecuária (01 a 09), indústria de transformação (10 a 32), comércio (35131; 45 a 47; 561) ou serviço (demais).

• Cadastro da empresa com inclusão do regime 85 - público.
• Cadastro do responsável assinante com inclusão do tipo 401 - Titular Eireli pessoa física, conforme layout Sped Contábil ano base 2018.
• Boleto bancário com mudança de Cedente para Beneficiário e Sacado para Pagador (novos padrões bancários).
• Geração do DMPL.
• Geração do Sped Contábil ano base 2018 com layout 7.00.

• Opção para importar NF com dados de Pis e Cofins pelo XML (emissão própria) ou pelo cadastro do produto.

• Geração do Sped Contribuições (Pis / Cofins) com layout 005 a partir do ano 2019.

• Cadastro da empresa com inclusão do período de apuração do ICMS (mensal ou quinzenal).
• Cadastro de empresa, fornecedor e cliente com fim do campo Fax.
• Novo menu para acompanhamento e manuseio do saldo credor dos impostos (ICMS, IPI, PIS e COFINS).
• Apuração do ICMS com escolha da quinzena (se a empresa estiver habilitada para apuração quinzenal).
• Geração do SPED ICMS com layout 013 para o ano base 2019.
• Geração do SPED ICMS com dois blocos E100 (um para cada quinzena) para a empresa com apuração do ICMS quinzenal.

• Opção para imprimir o plano de contas conforme a situação (ativas, inativas ou todas).
• Cadastro do cliente com inclusão da inscrição municipal.
• Impressão do recibo com novas opções de modelos: cupom 32 colunas (5,5 cm) e cupom 48 colunas (7,9 cm).
• Impressão do recibo com sigla "CPF/CNPJ" do recebedor.
• Cadastro do usuário com inclusão da situação (ativo / inativo).

• Cadastro do departamento com inclusão da situação (ativo / inativo).
• Cadastro do banco com inclusão da situação (ativo / inativo).
• Cadastro do plano de contas com inclusão da situação (ativo / inativo).
• Opção para imprimir o plano de contas do livro caixa.
• Aumento da observação da NF de 80 para 200 caracteres.
• Importação de NF desconsiderando o código de barras se estiver preenchido com "SEM GTIN".
• Livro caixa com opção de relatório futuro (incluindo contas a pagar / receber) em todas as opções de relatório.

• Geração do Sped Contribuições (Pis / Cofins) com layout 004 a partir do mês 06/2018.

• Geração das contas a receber (a partir dos contratos ou rateio) com inclusão da observação.
• Aumento da observação das contas a pagar / receber de 40 para 140 caracteres.
• Boleto bancário com opção para reimprimir com vencimento e valor atualizados (se já estiver vencido).
• Geração de remessa do Sicoob no padrão Cnab 240 (convênio deve ficar em branco no cadastro do banco).

• Cadastro da conta de e-mail da empresa (será usada para enviar e-mail pelo InfoContas).
• Cadastro do fornecedor com grupo e situação.
• Cadastro do cliente com grupo e situação.
• Rateio de condomínio com opção para selecionar o grupo e a situação dos clientes.
• Impressão de etiquetas de endereço com opção para selecionar o grupo e a situação (fornecedores e clientes).
• Envio de e-mail para os clientes, com opção para anexar arquivo.
• NF com novos tipos de frete: "0 – Remetente CIF", "1 – Destinatário FOB", "3 – Remetente próprio" e "4 – Destinatário próprio", conforme layout NFe 4.00.
• Impressão de boleto bancário com CPF/CNPJ do cedente.

• Inclusão do referencial 10 (lucro presumido financeiras) no cadastro do plano de contas da contabilidade, usado nos Sped ECD/ECF ano base 2017.
• Geração do Sped Contábil (ECD) ano base 2017.
• Geração do Sped ECF ano base 2017.

• Termos de abertura e encerramento com inicialização automática das datas inicial e final.
• Impressão dos termos de abertura e encerramento com os responsáveis sem o traço da assinatura (melhor para registro digital e não atrapalha assinatura manual).
• Lançamento no livro caixa com as contas contábeis já preenchidas (se a integração do caixa com a contabilidade estiver ativada no cadastro da empresa).

• Importação de NF de transporte do Sintegra (registros 70).
• Importação de NF de entrada com conversão do CFOP 5656 (venda de combustível) em 1653.
• Sped ICMS com opção para incluir o registro H020 (dados do ICMS) no inventário.
• Importação para a contabilidade (NF e livro caixa) com data inicial e data final em vez de mês/ano (permite importar um período menor ou maior que um mês).
• Importação de NF para a contabilidade solicitando confirmação se já houver NF importada no período.

• Geração do SPED ICMS com layout 012 para o ano base 2018.

• Opção para editar o cadastro da empresa (botão Ver) no menu Empresa - Selecionar.
• Cadastro do CFOP com opção para informar as contas débito e crédito diferentes para NF à vista e à prazo.
• NF com inclusão do tipo da NF (ICMS ou ISS).
• NF com aumento da capacidade do número da NF para permitir o número da NF de serviço eletrônica com até 15 números.
• NF com inclusão do número do RPS, usado na NF de serviço eletrônica.
• NF com aumento da capacidade do código da NFe para permitir o código verificador da NF de serviço eletrônica com até 9 caracteres.
• Opção para visualizar todas as NF (ICMS e ISS) na mesma tela.
• Opção para gerar NF de serviço a partir das contas pagas em um período, com um só comando.
• Geração do Sped PIS / COFINS com inclusão do plano de contas (conforme o cadastro do CFOP de cada NF), se a empresa for lucro presumido (obrigatório a partir de 11/2017).
• Permissão para abrir o manual do usuário CHM via rede.

• Cadastro da empresa com inclusão do código de recolhimento e do dia de vencimento do ICMS (usados no Sped ICMS).
• Opção para gerar NF de serviço para todos os clientes com contratos, com um só comando.
• Mudança do rateio de condomínio do menu Financeiro para o menu Cliente – Contratos.

• Opção para lançar ajuste do ICMS com o código 90 (outras informações que não refletem na apuração do ICMS) para geração do registro E115 no Sped ICMS.
• Geração do Sped ICMS incluindo o registro E115 para cada lançamento de ajuste do ICMS com código 90 (outras informações).
• Geração do Sped PIS / COFINS com troca automática dos caracteres especiais (acento e Ç) no nome da empresa no registro 0000 (exigência Sped).
• Geração do Sped PIS / COFINS com inclusão do plano de contas (conforme o cadastro do CFOP de cada NF), se a empresa for lucro real (obrigatório a partir de 11/2017).

• Inclusão dos novos códigos de natureza jurídica no cadastro da empresa.
• Geração do Sped ICMS perfil A com inclusão do nome e CPF/CNPJ do cliente no registro C460 (cupom fiscal).
• Geração do Sped Contábil incluindo o referencial do plano de contas (opcional) para permitir a recuperação do balanço e DRE no Sped ECF sem apagar o referencial.
• Geração do Sped ECF incluindo o registro M010, se houver lançamento na parte B do LALUR (IRPJ) / LACS (CSLL).
• Geração do Sped ECF incluindo os registros M305 (IRPJ) e M355 (CSLL), se houver compensação de prejuízo do período anterior no lucro real (parte B do LALUR / LACS).
• Geração do Sped ECF incluindo o registro M410 (parte B do LALUR / LACS), se houver prejuízo no período.
• Acesso ao webservice esof em segundo plano.

• Novo menu "Empresa - Responsável - Remuneração Sped ECF" para informar o valor da remuneração dos sócios e dirigentes (usado nos registros Y600 e Y612 do Sped ECF).
• Cadastro do responsável assinante com inclusão da situação (ativo ou inativo), permitindo inibir o assinante.
• Inibição automática do responsável assinante tipo 001 (Signatário ECD com CNPJ) nos termos de abertura e encerramento, balanço patrimonial, DRE e Sped ECF.
• Plano de contas (livro caixa e contabilidade) com exigência do tipo da conta (sintética ou analítica).
• Plano de contas (contabilidade) com exigência da natureza de todas as contas.
• Plano de contas (contabilidade) com inclusão da categoria das contas do ativo e passivo (usada nos registros Y671 e Y672 do Sped ECF).
• Plano de contas (contabilidade) com exigência da categoria das contas analíticas (recebem lançamentos).
• Plano de contas (livro caixa e contabilidade) com inclusão do resultado das empresas imunes e isentas no Sped ECF (usado no registro X390 do Sped ECF).
• Plano de contas (livro caixa e contabilidade) recusando dados específicos das contas analíticas no cadastro das contas sintéticas.
• Cadastro do produto aceitando apenas números nos campos Código de Barras, NCM e CEST.
• Tela de geração do Sped Contábil, FCONT e ECF com visualização do regime tributário da empresa.
• Geração do Sped ECF ano base 2016 com layout 3.
• Geração do Sped ECF com opção para selecionar o local da escrita do livro caixa (usado nos registros Q100 e X390).
• Geração do Sped ECF incluindo o registro Q100 com o livro caixa das empresas que não entregam o Sped Contábil ECD (imunes, isentas e lucro presumido).
• Geração do Sped ECF incluindo o registro X390 com as receitas e despesas (escrituradas no livro caixa ou contabilidade) das empresas imunes e isentas.
• Geração do Sped ECF incluindo o registro Y540 com a receita líquida da venda de bens e serviços (escriturada na contabilidade) das empresas com lucro presumido ou real.
• Geração do Sped ECF incluindo a remuneração dos sócios das empresas com lucro presumido ou real no registro Y600.
• Geração do Sped ECF incluindo a remuneração dos dirigentes das empresas imunes ou isentas no registro Y612.
• Geração do Sped ECF incluindo o registro Y671 com outras informações (ativo imobilizado) das empresas com lucro real.
• Geração do Sped ECF incluindo o registro Y672 com outras informações (ativo e passivo) das empresas com lucro presumido.

• Geração do arquivo Sped Contábil ano base 2016 com o layout 5.00, usado pelo programa Sped Contábil 4.0.4.

• Cadastro do responsável assinante com inclusão do tipo 001 (Signatário ECD com e-CNPJ ou e-P), que é obrigatório no Sped Contábil ano base 2016.
• Encerramento do exercício contábil com opção para selecionar apenas os meses 03, 06, 09 ou 12.
• Geração do Sped Contábil incluindo o responsável pela assinatura da ECD (assinante tipo 001) no registro J930.

• Relatório do livro caixa por conta incluindo a coluna do saldo dentro do período.
• Contas a pagar / receber com cálculo de juros multiplicando o valor diário já com 2 decimais pelo total de dias.
• Impressão do recibo com linha divisora pontilhada na 2ª via, indicando o local do corte do papel.
• Impressão da cópia do cheque com linha divisora pontilhada na 2ª via, indicando o local do corte do papel.
• Opção para pesquisar todos os recibos emitidos na mesma tela (pagos, recebidos, normais e cancelados).
• Opção para pesquisar todos os cheques emitidos na mesma tela (normais e cancelados).
• Diário com inclusão da data completa e da descrição da conta (mesmo padrão do SPED).
• Razão com inclusão da data completa e desmembramento das colunas débito e crédito (mesmo padrão do SPED e idêntico ao livro caixa).
• Balancetes (livro caixa e contabilidade) com traço no início das linhas com contas analíticas, diferenciando-as das sintéticas.
• Balanço patrimonial, DRE e DLPA ocupando toda a largura da página.

• Visualização do valor total (quantidade x unitário) na tela de lançamento do inventário.
• Opção para importar o inventário do arquivo Sintegra.
• Impressão de todos os relatórios com o cabeçalho centralizado e caracteres maiores.
• Impressão de DARF com inclusão de linha divisora, indicando o local do corte do papel.

• Opção para informar a referência (pode ser mês/ano) ao gerar contas a receber a partir dos contratos com os clientes.
• Inclusão do CEST no cadastro do produto (layout SPED ICMS).
• Exigência da data de emissão para salvar uma conta a pagar / receber.
• Exigência da data de emissão da conta menor ou igual ao vencimento (evita rejeição da remessa das boletas no banco).
• Visualização das contas descontadas com a letra D ao lado do valor pago, para diferenciar das canceladas que mostram um asterisco.
• Opção para gerar remessa com as boletas pagas (exemplo: pedido de baixa).
• Tela de remessa com inclusão das opções para a ocorrência da remessa (registro, baixa ou alteração de vencimento).
• Leitura do retorno com visualização dos dados da boleta mesmo se a boleta já tiver sido baixada, com indicação da letra P ao lado do valor pago na boleta baixada.
• Leitura do retorno com atualização automática da ocorrência do retorno no cadastro de cada conta.
• Geração do SPED ICMS com o layout 011 para o ano base 2017.
• Importação de XML gravando o município do fornecedor / cliente no Gaf, se o InfoContas estiver integrado com o Gaf.
• Importação de XML criando o cadastro de transportador no Gaf, se o InfoContas estiver integrado com o Gaf.

• Inclusão do CST de PIS e COFINS no relatório de produtos.
• Leitura do retorno bancário (boleto bancário) mesmo se o banco enviar a quebra de linha parcial (somente \n sem \r).
• Acesso ao webservice esof.

• Exclusão do código do município no IBGE no cadastro da empresa, responsável, fornecedor e cliente, que passa a ser automático no SPED conforme o novo cadastro de municípios.
• Inclusão do endereço do responsável (assinante), permitido a localização do código do IBGE através do município e estado.
• Criação do cadastro de municípios com o código do município no IBGE (usado no SPED).
• Opção para procurar o plano de contas no cadastro do CFOP.
• Inclusão do endereço no cadastro do responsável assinante.
• Inclusão do campo Finalidade no cadastro da NF.
• NF com mudança da devolução do campo Operação para o campo Finalidade (padrão layout NFe).
• Novo relatório com o valor total de NF por CST do ICMS (menu NF Entrada / Saída).
• Novo relatório com o valor total de NF em cada dia do mês (menu Balanço).

• Inclusão do código do banco a ser usado para lançamento no livro caixa no cadastro do banco (usado quando há duas carteiras de boletas para a mesma conta).
• Opção para imprimir boleto bancário do Sicoob com a modalidade registrada no código de barras (carteira 1/01).

• Opção para importar NF excluindo todas as NF já lançadas no mês (reinicialização das NF).
• Importação do desconto no valor de cada produto do Cupom Fiscal Eletrônico CFe SAT modelo 59 (tag "vRatDesc").

• Criação de 9 referenciais no cadastro do plano de contas da contabilidade, direcionando conforme a qualificação da empresa (regime tributário e CNAE).
• Plano de contas da contabilidade com visualização da qualificação da empresa, indicando o referencial a ser usado.

• Cadastro da NF concentrando todos os campos relativos a pagamento (Valor, Operação e Situação) em uma coluna e dados adicionais em outra.
• Visualização das contas a pagar / receber canceladas com um asterisco ao lado do valor (mesmo padrão da NF).
• Visualização de todas as boletas do arquivo retorno na mesma tela (situação normal ou cancelado).

• Importação de arquivo XML com NFCe modelo 65.

• Visualização dos tipos de emissão da NFe (normal ou contingência) no cadastro da NF.
• Opção para visualizar todos os lançamentos contábeis (normal + encerramento) na mesma tela, com opção para filtrar somente normal ou somente encerramento.
• Opção para alterar um lançamento de normal para encerramento e vice-versa.
• Geração do Sped ECF com layout do ano base 2015.

• Geração de remessa do boleto bancário no formato CNAB400 (Santander, Bradesco, Itaú, Sicredi e Sicoob) com a espécie do documento 05 para recibo (RC ou REC).
• Novo relatório com total de NF de entrada por estado.
• Novo relatório com total de NF de saída por cliente.
• Novo relatório com total de NF de saída por estado.
• Novo relatório com total de ICMS por produto (disponível para NF de entrada e saída).
• Novo relatório com total de ICMS por alíquota (disponível para NF de entrada e saída).

• Menu Produto - Atualizar Cadastro com opção para gravar o CEST no cadastro dos produtos (para quem usa o InfoContas integrado com o Gaf).
• Importação de NFe incluindo o CEST no cadastro dos novos produtos (para quem usa o InfoContas integrado com o Gaf).

• Geração da remessa do boleto bancário no formato CNAB240 (Banco do Brasil e Caixa) com a espécie do documento 17 para recibo (RC ou REC).
• Preenchimento automático do valor unitário ao lançar um novo item da NF.
• Visualização do valor unitário do produto / serviço ao abrir um item da NF.

• Retorno das contas a receber com opção para baixar tudo com lançamento no livro caixa pelo total do dia ou pelo total do dia / departamento.
• Geração do SPED ICMS com o layout 010 para o ano 2016, incluindo o bloco K sem movimento.
• Geração do SPED Contábil com o layout 4.00 para o ano base 2015 (modificações nos registros 0000, I010, J150).

• Baixa das contas a pagar / receber gravando a conta paga com o documento e o banco selecionados na tela de baixa.
• Opção para o usuário escolher a pasta para gravar a remessa dos boletos bancários.
• Inicialização da pasta de remessa dos boletos bancários conforme a última seleção feita pelo usuário (um caminho específico para cada banco).

• Cadastro da NF com inclusão do modelo 59 (Cupom Fiscal Eletrônico CFe SAT).
• Importação de Conhecimento de Transporte XML modelo 57.
• Importação de Cupom Fiscal XML modelo 59.
• Importação de NFe, CTe e CFe preenchendo o CST de PIS e COFINS na NF conforme o CST do cadastro do produto e o tipo de NF (entrada ou saída).
• Importação de NFe mudando automaticamente o CST de PIS e COFINS para 49 (outros) se o CFOP for 5929 ou 6929.

• Impressão do Termos de Abertura com a data de encerramento do exercício social (nova exigência da Junta Comercial).
• Impressão dos Termos de Abertura / Encerramento, Balanço Patrimonial e DRE com inclusão do estado do CRC do contador.
• Produto - Inclusão das teclas de atalho F5 para cadastrar um novo produto e Ctrl + F5 para abrir um produto já cadastrado.
• Produto - Inclusão da data do cadastro (preenchida automaticamente ao importar NF com novos produtos).
• Produto - Novo menu para alteração das alíquotas e CST de PIS e COFINS no cadastro dos produtos de acordo com o código NCM.
• Produto - Novo relatório com o código NCM e as alíquotas de PIS e COFINS de cada produto cadastrado.
• Baixa dos boletos bancários desmembrando os lançamentos por departamento no livro caixa (na opção Baixar Tudo com total do dia).
• Importação de XML emitido pela própria empresa usando CST, BC e alíquotas de PIS e COFINS do XML (sem nenhuma crítica).
• Importação de XML emitido por terceiros ou Sintegra usando CST, BC e alíquotas de PIS e COFINS do cadastro do produto (se já estiver cadastrado) ou alíquotas básicas (novos produtos), fazendo a crítica conforme o CFOP, a operação da NF e o regime tributário.
• Importação de NF de entrada das empresas com regime cumulativo (lucro presumido) com PIS e COFINS zerados (exceto XML emitido pela própria empresa).
• Importação de XML emitido pela própria empresa ou Sintegra com atualização automática da descrição, unidade, código de barras (somente XML possui) e código NCM no cadastro dos produtos já existentes.
• Opção para importar só os produtos das NF (para revisão), importando as NF depois.

• Empresa - Inclusão do CNAE (usado no Sped ECF).
• Empresa - Inclusão da Natureza Jurídica (usada no Sped ECF).
• Empresa - Inclusão da Contabilidade, para deixar a integração do livro caixa com a contabilidade automática no DARF e contabilidade.
• Empresa - Inclusão da Contabilidade, para habilitar ou desabilitar a contabilidade no Sped ECF.
• Empresa - Indicação do significado de cada alíquota de IRPJ e CSLL, como as reduções na BC no lucro presumido que passam a ser visualizadas no DARF.
• Criação do cadastro de sócios, acionistas e dirigentes de cada empresa (usado no Sped ECF).
• Relatório do plano de contas da contabilidade com inclusão do referencial (facilita conferência).
• Criação do código a ser usado no Sped ECF para os ajustes (BC e deduções do imposto) do IRPJ e CSLL.
• Opção para informar se o ajuste do IRPJ / CSLL é referente à estimativa mensal ou ajuste anual, quando a empresa está sujeita a estimativa mensal.
• Nova tela do DARF, mais parecida com o Sped ECF, facilitando a comparação do IRPJ e CSLL.
• DARF com cálculo automático da BC da estimativa mensal do IRPJ e CSLL sobre o faturamento (NF), semelhante ao lucro presumido.
• DARF com cálculo automático da BC do ajuste anual do IRPJ e CSLL sobre o lucro real da contabilidade (DRE).
• DARF de ajuste anual do IRPJ com alteração automática do código de pagamento de 2362, 2319 ou 5993 para 2430, 2390 ou 2456.
• DARF de ajuste anual da CSLL com alteração automática do código de pagamento de 2484 ou 2469 para 6773 ou 6758.
• Geração do Sped ECF (Escrituração Contábil Fiscal).

• Criação da configuração do recibo com opção para informar o número de vias (1 ou 2).
• Criação da configuração da cópia do cheque com opção para informar o número de vias (1 ou 2).

• Impressão de boleto bancário do Banco Santander (033) com o nosso número com 7 dígitos + DV.
• Geração de remessa do Banco Santander no padrão CNAB400.
• Geração do Sped Contábil com o campo 11 do registro 0000 preenchido com branco (em vez de 0) para o ano base 2014.

• Geração do SPED Contábil do ano base 2014 com o layout 3.00 no registro I010.
• Geração do SPED Contábil com o registro I051 (plano de contas referencial) somente até o ano base 2013, pois tornou-se facultativo no ano base 2014.

• Cadastro da empresa com inclusão do regime tributário "Imune".
• Cadastro da empresa com inclusão do código da empresa no Gaf, possibilitando a integração do InfoContas com empresas do software Gaf que tenham até 5 dígitos em seu código.
• Cadastro da empresa com mudança do plano de contas 1 para 9, e do plano 5 para 1, ficando agora de 0 até 4 geral e 9 individual.
• Cadastro da empresa com inclusão do campo Referencial (instituição responsável pelo plano de contas referencial usado no Sped Contábil / FCONT).
• Impressão de etiquetas com endereço das empresas.
• Cadastro do responsável com inclusão do estado que emitiu o CRC do contador (obrigatório no Sped Contábil ano base 2014).
• Cadastro do responsável com inclusão da validade do CRC do contador (obrigatório no Sped Contábil ano base 2014).
• Cadastro do plano de contas com criação de um campo para a natureza da conta e outro para o código de aglutinação do demonstrativo de resultado.
• Cadastro do plano de contas com inclusão das naturezas lucros ou prejuízos acumulados, compensação e outras.
• Cadastro do plano de contas com mudança automática do plano de contas 1 para 9 e do 5 para 1, seguindo o novo padrão do cadastro da empresa.
• Impressão de etiquetas com endereço dos fornecedores.
• Cadastro de contratos com bloqueio de frequência de pagamento inexistente, aceitando apenas as frequência 01, 02, 03, 04, 06 e 12.
• Cadastro de contratos com bloqueio do mês do vencimento incorreto.
• Contas a receber (retorno dos boletos bancários) - Opção "Baixar Tudo" com inicialização automática da opção "Total do dia" no livro caixa.
• Utilização do código do DARF, informado no cadastro da empresa, para saber o regime de apuração (cumulativo ou não) e as respectivas alíquotas básicas de PIS e COFINS.
• Geração do DLPA.
• Geração do Sped Contábil com layout 3, usado no ano base 2014.
• Geração do Sped Contábil / FCONT com inclusão do tipo da escrituração (normal ou retificação).
• Geração do Sped Contábil / FCONT com inclusão da instituição responsável pela manutenção do plano de contas referencial, conforme o cadastro da empresa, nos registros I051 e M020.
• Geração do Sped Contábil com inclusão do registro J210 com a DPLA, conforme a conta habilitada como "Lucros ou prejuízos acumulados" no plano de contas.
• Geração do Sped FCONT com cálculo automático do período de apuração (trimestral ou anual), conforme o cadastro da empresa (regime e código DARF), nos registros M020 e M030.
• Novo manual do usuário em formato CHM (abre em qualquer versão do Windows).

• Cadastro de nova empresa com acesso à logomarca.
• Cadastro de CFOP com inclusão de campo que permite bloquear a importação de NF para a contabilidade (exemplo: bloquear NF com CFOP 5929).
• Cadastro de CFOP com inclusão do plano de contas (débito e crédito) para ser usado na importação de NF para a contabilidade.
• Cadastro de nova conta a pagar / receber com acesso à observação.
• Visualização das contas a receber com inclusão de asterisco ao lado do valor da conta, se a situação for "Descontada".
• Baixa das contas a receber inibindo o lançamento do valor pago no livro caixa, se a situação da conta for "Descontada" (só lança a tarifa).
• Opção para visualização das contas pagas ordenadas pelo nome do fornecedor / cliente.
• Impressão do recibo com a logomarca da empresa.
• Impressão do recibo com a descrição CPF ou CNPJ da empresa no cabeçalho, em vez de CPF/CNPJ.
• Impressão do recibo com novas linhas divisoras horizontais.
• Impressão do recibo com o usuário sempre à direita e com fonte tamanho 8 (menos destaque).
• Novo botão para mostrar a chave de acesso da NFe de uma forma que permite copiar (Ctrl+C) para depois colar (Ctrl+V) em outro local.
• Importação de NF com visualização (acompanhamento) da quantidade de produtos importados.
• Importação de ECF do arquivo Sintegra recalculando o valor do ICMS para evitar distorções rejeitadas pelo Sped ICMS.
• Geração do Sintegra incluindo os registros 60I, se o número inicial do cupom for igual ao número final (escrita individual por cada cupom emitido).
• Impressão do DARF com linhas divisoras horizontais em todos os campos.
• Importação de NF para a contabilidade descartando as NF cujo cadastro do CFOP indique para descartar.
• Importação de NF para a contabilidade criando as contas débito e crédito conforme o cadastro do CFOP de cada NF.

• Impressão de todos os relatórios com o cabeçalho (título, período e nome/CNPJ/IE/IM da empresa) em negrito.
• Impressão de boleto bancário com seleção automática do tamanho do papel A4.
• Inclusão do modelo 65 (NFC-e) no cadastro da NF.
• Aumento da capacidade da observação da NF de 24 para 80 caracteres.
• Importação das NF com final do CFOP 151 (transferência) ou 910 (bonificação) como outras operações, mesmo se o XML não indicar outras operações, pois estas NF não geram crédito de PIS / COFINS no Sped.
• Importação de XML com opção de geração automática das contas a pagar / receber, se houver duplicatas no XML (programável na configuração da NF).
• Livros de entradas / saídas com visualização, na tela, da descrição das colunas em todos os modelos.
• Livros de serviços (ISS) com a observação na linha inferior, devido ao aumento da capacidade de 24 para 80 caracteres.
• Geração do Sintegra com inclusão da NFC-e (modelo 65) nos registros 61 e 61R.
• Geração do Sped ICMS/IPI com o layout 9 (a partir de 01/2015), incluindo o campo 11 no registro H010 do inventário.
• Geração do Sped ICMS/IPI com inclusão da NFC-e (modelo 65) nos registros C100 e C190.
• Geração do Sped PIS/COFINS com inclusão da NFC-e (modelo 65) nos registros C100 e C175.
• Cadastro de usuário com criação de dois níveis de permissão para os relatórios: um que permite imprimir e outro que permite somente visualizar na tela.

• Inclusão da logomarca no cadastro da empresa (será usada no boleto bancário).
• Impressão do boleto bancário com a logomarca informada no cadastro da empresa, nos modelos 2, 3, 4 e 5.
• Manutenção do período (datas inicial e final) informado pelo usuário enquanto o programa estiver aberto.

• Novo relatório com a previsão do livro caixa futuro, incluindo as contas a pagar / receber.
• Opção para importar apenas um arquivo XML (em vez da pasta inteira).

• Seleção da empresa de forma independente para cada usuário.
• Cadastro de produto incluindo o preço de venda.
• Mudança da situação (normal / cancelado) ou exclusão de NF com atualização da quantidade em estoque de cada produto da NF (se o InfoContas estiver integrado com o Gaf).
• Criação de uma configuração para importação de NF (independente por empresa).
• Importação de XML e Sintegra com identificação do usuário e inclusão da data de cadastro no cadastro de novos fornecedores / clientes.
• Importação de XML e Sintegra com identificação do usuário no cadastro de novos produtos.
• Importação de XML atualizando os preços de compra e venda no cadastro de produtos, conforme a configuração.
• Importação de XML atualizando os preços no cadastro de produtos incluindo frete, seguro, despesas acessórias, ICMS ST e IPI no valor do produto.
• Cadastro de usuário com identificação do usuário que gravou cada usuário cadastrado.

• Inclusão do departamento no saldo inicial anual do livro caixa.
• Transferência de saldos do livro caixa com opção para desmembrar o saldo por departamento.
• Transferência de saldos do livro caixa e contabilidade com exclusão automática do saldo inicial do período seguinte (caso exista), evitando duplicação.
• Relatórios do livro caixa com saldo inicial e final de cada departamento.
• Baixa das contas a receber com visualização da tarifa do retorno do boleto bancário logo abaixo do valor pago e com permissão para alteração do valor da tarifa.

• Importação de arquivo XML com layout da NFe versão 3.10 (continua reconhecendo também XML versão 2.00).

• Ao cadastrar um novo fornecedor / cliente, se o CPF/CNPJ já estiver cadastrado, será informado o código do fornecedor / cliente que já possui o CPF/CNPJ.
• Impressão de etiquetas com opção para mostrar somente os clientes que possuem contratos.
• Armazenamento da pasta de retorno dos boletos bancários (por empresa / banco) e inicialização automática no próximo acesso.
• Mensagem caso o retorno não esteja no padrão CNAB240 ou CNAB400.
• Tela de retorno de boleto bancário com alteração do botão "Gravar" para "Baixar Tudo", ficando assim mais didático.
• Mudança automática do arquivo de retorno dos boletos bancários para uma pasta de backup após baixar todas as contas a receber.
• Tela de impressão de boleto bancário com opção para abrir o cadastro da conta (botão Ver).
• Tela de importação de NF com armazenamento da pasta XML e do caminho completo do arquivo Sintegra (por empresa) e com inicialização automática no próximo acesso.
• Sintegra / Sped com inclusão do contador da quantidade de produtos incluídos no arquivo, mostrando o andamento do processo.
• Sped Fiscal com inclusão das situações especiais (abertura e encerramento) no registro 0000, conforme datas de abertura e encerramento no cadastro da empresa.
• Sped Pis/Cofins com inclusão automática dos códigos de PIS (M205) e COFINS (M605), conforme os códigos do DARF informados no cadastro da empresa.
• Cópia de segurança com armazenamento da pasta de destino e com inicialização automática no próximo acesso.

• Inclusão do departamento para gerar as contas a receber nas telas de contratos com clientes e rateio de condomínio.
• Opção para gravar o retorno das boletas com lançamento no livro caixa pelo valor total do dia.
• Sped Pis/Cofins - Inclusão dos registros M205 e M605, com os recpectivos códigos de recolhimento de PIS e COFINS na DCTF, conforme exigência do novo layout.

• Empresa / Fornecedor / Cliente - Opção para pesquisar por fantasia ou cidade (com opção para qualquer parte do nome) e por CPF/CNPJ, usando /chave (/fantasia, /cidade, /cpf ou /cnpj) na referência.
• Produto - Inclusão do código no fabricante / fornecedor.
• Produto - Inclusão de CST, BC e alíquota do ICMS de compra (separado da venda).
• Importação de XML emitido por terceiros e sem código de barras com pesquisa se o produto está cadastrado pelo código do produto no fornecedor (em vez do NCM).
• Importação de XML emitido por terceiros com cadastro de novos produtos criando o código sequencial próprio e cadastrando o código do produto no fornecedor em campo separado.
• Importação de XML / Sintegra com cadastro de novos produtos usando a unidade informada no arquivo (em vez de usar sempre UN).
• Importação de Sintegra com cadastro de novos produtos incluindo as alíquotas de ICMS e IPI.

• Geração do SPED ICMS/IPI no perfil C.
• Importação de XML incluindo CST, alíquota e BC do ICMS, ICMS ST e IPI no cadastro automático dos novos produtos ainda não cadastrados.
• Importação de XML atualizando o estoque na NF de entrada, se o InfoContas estiver integrado com o Gaf.
• Geração do livro contábil Diário sem os totais de cada dia, que é o padrão do SPED e gasta menos papel.

• Cadastro de contrato com inclusão da unidade (mês, cópias, km, etc) referente ao valor.
• Cadastro de contrato com inclusão do tipo de documento (NF, recibo) a ser impresso para o cliente.
• Cadastro de contrato com registro do operador que gravou os dados.
• Relatório de contratos mostrando o tipo de documento de cada contrato.
• Geração de contas a receber a partir do cadastro de contratos.
• Nova tela para reajuste automático de todos os contratos selecionados.
• Boleto bancário - Criação do modelo 4 (cadastro do banco), que imprime 2 vias do boleto na segunda metade da folha A4, deixando o espaço livre para o texto (Word, Excel) acima do boleto.
• Boleto bancário - Impressão com redução de 2 linhas na via resumida dos modelos 3 (2 vias com espaço para texto abaixo), 5 (3 vias) e 6 (2 boletos por folha).
• Boleto bancário (retorno) - Permissão para baixar as contas sem cadastro, com lançamento no livro caixa (pago e tarifa) e como conta paga.
• Boleto bancário (retorno) - Gravação do retorno com lançamento de todas as contas (com ou sem cadastro) no livro caixa (pago e tarifa) e como contas pagas (se houver valor pago), mesmo se houver repetição do nosso número.
• Rateio de condomínio com inclusão do número de parcelas (mesmo padrão dos contratos).
• Geração do Sped ICMS/IPI com versão do layout 008 a partir de 01/2014.

• Inclusão dos dias para baixa nas contas a pagar / receber.
• Impressão de boleto bancário com mensagem de validade da boleta (não receber após data), conforme os dias para baixa informados no cadastro da conta.
• Inclusão da tecla de atalho Alt+S (Sim) para confirmar a baixa de uma conta a pagar / receber.
• Visualização do retorno (contas a receber) incluindo a data do crédito, o valor da tarifa de cada conta e o valor total da tarifa.
• Visualização do retorno (contas a receber) ordenado pelo código da ocorrência no banco.
• Atualização de todas as contas a receber (retorno completo) com opção para lançamento no livro caixa (crédito e tarifa).
• Baixa / atualização das contas a receber (retorno) com lançamento do valor da tarifa no livro caixa.
• Baixa / atualização das contas a receber (retorno) com lançamento no livro caixa pela data do crédito (valor pago) ou débito (tarifa).

• Novo relatório do plano de contas da contabilidade incluindo o tipo (recebe ou não lançamento) e a natureza.

• Opção para escolher qualquer fonte para a impressão de etiquetas com endereço dos clientes (na configuração das etiquetas).
• Livro caixa (balancente conta) com inclusão de linha pontilhada nas contas sintéticas para diferenciar das analíticas.
• Desmembramento do menu de impressão de cheques em Único e Arquivo.
• Bloqueio dos campos automáticos (valor e portador) na tela de impressão de arquivo de cheques (facilita o entendimento).
• Mensagem após a impressão de um cheque com o número do cheque impresso / gravado.
• Mensagem após a impressão do arquivo de cheques com a quantidade de cheques impressos / gravados.
• Recibo / cheque com opção para alterar o número dos documentos já gravados.
• Importação de XML descartando dados (mod/serie/num/dat-emissão) da NF/ECF referenciada.
• Contabilidade (balancente, balanço patrimonial e DRE) com inclusão de linha pontilhada nas contas sintéticas para diferenciar das analíticas.

• Cadastro do produto com liberação do CST do ICMS para aceitar os novos códigos do Simples Nacional.
• Importação de NF do XML usando o CST do ICMS da forma como está na NF-e (sem converter CSOSN do Simples Nacional), pois o CST do Simples já é aceito no Validador Sintegra 2013 – 5.2.16.
• Importação de ECF do Sintegra convertendo a situação tributária do ECF no CST do ICMS do Simples Nacional, se a empresa for optante pelo Simples.
• Geração do Sintegra / Sped com aceite do CST do ICMS do Simples Nacional, se informado no cadastro da NF (aceito no Validador Sintegra 2013 – 5.2.16).

• Inclusão dos ajustes (adições, exclusões, compensações e deduções) de CSLL e IRPJ.
• Visualização da descrição dos ajustes (deduções) de PIS e COFINS na apuração.
• DARF (CSLL / IRPJ) incluindo os ajustes automaticamente.
• DARF (CSLL / IRPJ) com opção para estimativa mensal ou cálculo trimestral, conforme o código do DARF informado no cadastro da empresa.
• DARF com cálculo do adicional de 10% no IRPJ conforme o número de meses da apuração (mensal ou trimestral).
• Inclusão da quantidade de lançamentos com conta débito / crédito nos lançamentos contábeis (facilita conferência).

• Cadastro de CFOP com operação e incidência de PIS e COFINS (usados na importação de NF).
• Cadastro de produto com mudança de agregado para BC ICMS ST.
• Cadastro de produto com inclusão da alíquota de ICMS ST, desmembrada da alíquota de ICMS normal.
• Importação de NF (XML) com a situação "Cancelado" se houver a palavra cancelado(a) no nome do arquivo XML.
• Importação de NF (Sintegra e XML) com a operação e incidência de PIS e COFINS, conforme informado no cadastro do CFOP.
• Importação de NF (Sintegra e XML) gravando alíquotas básicas de PIS e COFINS no cadastro dos novos produtos.

• Caixa / Contas / NF / Inventário / Contabilidade - Permite abrir o lançamento só para visualizar (bloqueia salvar) se usuário tiver permissão "relatórios".
• Inclusão da tecla de atalho Alt+G (Gravar) nas telas de Sintegra, Sped (Fiscal e Contábil) e GIA.
• Geração do Sped Pis/Cofins com indicação de apuração por alíquota básica ou diferenciada considerando somente as alíquotas da NF de saída (registro 0110 campo 04).
• Geração do Sped Pis/Cofins com apuração do crédito presumido (código 106 na Tabela 436) se o CST da NF de entrada for 60, nos registros M100/M500.
• Geração do Sped Pis/Cofins com apuração do crédito por alíquota básica (código 101 Tab436) se a alíquota da NF de entrada for qualquer alíquota básica (real ou presumido), nos registros M100/M500.

• Inclusão da tecla de atalho Alt+V para ver o cadastro do fornecedor / cliente / produto nas telas com o botão Ver (contrato, contas a pagar / receber, NF, inventário).
• Mudança da logomarca do banco 756 de Bancoob para Sicoob nos boletos bancários.

• Inclusão da tecla de atalho Alt+S (Salvar) em todos os cadastros.
• Inclusão da tecla de atalho Alt+P (Procurar) em todos os relatórios.
• Inclusão da tecla de atalho Alt+I (Imprimir) em todas as telas com o botão Imprimir.
• Cadastro de recibos e cheques emitidos com opção para alteração de data, valor, nome, CPF/CNPJ, histórico e banco (caso o usuário possua permissão).
• Relatório de recibos e cheques emitidos com um asterisco ao lado do documento cancelado.
• Reformulação do registro de saídas (modelo P2).
• Reformulação do registro de apuração do ICMS (modelo P9).
• Novo relatório com o total de NF por CFOP (semelhante apuração de ICMS), que pode ser anexado no final dos registros de entradas ou saídas.

• Cadastro de produto com até 4 casas decimais nas alíquotas de PIS e COFINS.
• Inclusão de observação nas contas a pagar / receber.
• Impressão de boleto bancário com a observação informada no cadastro da conta.
• Inclusão de desconto, frete, seguro e despesas em cada produto da NF (forma de rateio padrão da NFe), com geração dos valores totais no Sintegra e Sped.
• Mudança da BC dos impostos de percentual para R$ (mais precisão) nos produtos da NF.
• Inclusão do valor dos impostos (ICMS, ICMS ST e IPI) nos produtos da NF, permitindo valores fixos, independente de BC e alíquota.
• Atualização automática do valor total da NF ao incluir um novo produto ou alterar / excluir um produto já lançado (com pedido de confirmação).
• Identificação do usuário que fez o último registro na NF (se ele alterar uma NF, item ou observação) ou que importou as NF.
• Visualização da NF cancelada com o valor sempre zero.
• Registro de entradas (ICMS/IPI) modelo P10 (fornecedores) com mesma fonte / largura que o modelo P1.
• Geração do Sintegra com agrupamento automático de cada tipo de serviço (ISS, frete, seguro ou despesas) na mesma NF (Sintegra só permite um tipo de serviço por NF).
• Tela do Sped ICMS com inicialização no perfil B e com descrição do perfil (B = ECF agrupado e A = ECF individual).
• Integração das NF com o Gaf (somente usuários do Gaf).
• Exclusão da função de importação de NF do Gaf (não é mais preciso porque as NF agora são integradas com o Gaf).
• Seleção automática da empresa ao restaurar uma cópia de segurança.

• Sintegra e GIA-MS com visualização do regime tributário da empresa (mesma tela do Sped Fiscal).
• Mudança do nome Sped EFD para Sped ICMS (mais fácil de entender).
• Geração do Sped ICMS com o perfil A (ECF individual) ou B (ECF agrupado por dia).
• Geração do Sped Fiscal (ICMS e Pis / Cofins) com os registros D300 para bilhete de passagem modelos 13, 14, 15 e 16.
• Geração do Sped Pis / Cofins com o campo 14 - Atividade (registro 0000) conforme o cadastro da empresa: contribuinte do IPI (indústria), IE (comércio) ou IM (serviço).
• Mudança do nome Sped ECD para Sped Contábil (mais fácil de entender).

• Apuração dos impostos federais, DARF e SPED Pis / Cofins da matriz incluindo automaticamente as filiais.
• Geração do Sped Pis / Cofins com o campo 14 - Atividade (registro 0000) contendo "1. Serviço" se a empresa possuir apenas NF de serviço lançadas.

• Visualização do valor unitário dos itens da NF com até 4 casas decimais.
• Aceite dos novos CST do ICMS, iniciando com os números de 3 até 7, ao gerar o SPED Fiscal.
• Padronização do CST do IPI em Outros (49/99) quando o CST do IPI estiver em branco na NF e não houver alíquota de IPI.
• Inclusão do menu Fiscal - Vendas com Cartão para lançamento do valor total das vendas com cartão de débito / crédito (usado no SPED Fiscal).
• Geração dos registros 1600 no SPED Fiscal, se houver vendas com cartão lançadas.

• Cadastro do produto com até casas 4 decimais no valor unitário.
• Livro caixa com opção para filtragem dos lançamentos por histórico (qualquer parte da descrição) e documento (dinheiro, cheque, cartão).
• Lançamento da NF com até 4 casas decimais nas alíquotas de PIS e COFINS.
• Importação de NFe (XML) emitido por terceiros com conversão automática do CFOP (entrada / saída) conforme a atividade da empresa (indústria / comércio).
• Importação de ECF com botão ajuda.
• Balanço do ano com botão ajuda e status indicando a quantidade de NF lidas.
• Geração do Sintegra incluindo automaticamente o número 1 (exigência do Sintegra) no endereço das empresas que não tem número.
• Geração do Sintegra com registros 88SM (sem movimento) somente para empresas dos 6 estados que aceitam estes registros - BA, MG, MS, RJ, RN e SP.
• Geração do SPED Fiscal EFD com layout 007 a partir do ano 2013.
• Geração do SPED Fiscal EFD com campo para informação do código de recolhimento do ICMS no estado (exigência da nova versão 2013).
• Geração do SPED Pis / Cofins com todos os responsáveis (contabilistas) cadastrados.

• Impressão de boleto bancário dos bancos Santander (033), Mercantil (389) e HSBC (399).
• Geração dos livros de entradas e saídas do ICMS das empresas optantes pelo Simples com as operações isentas / não tributadas sempre na colunas Outras.
• Importação de arquivo Sintegra somente se o arquivo pertencer à empresa selecionada.
• Importação de produtos do arquivo Sintegra (registro 75) somente se importar alguma NF / ECF.
• Importação de produtos das NF sem testar o NCM se a NF for de emissão própria ou se o produto tiver código de barras.
• DARF do IRPJ com visualização do coeficiente de presunção das empresas optantes pelo lucro presumido.
• DARF do IRPJ com visualização do adicional de 10% em um campo separado.

• Importação de ECF do arquivo Sintegra com o CFOP 5405 em cada produto com situação tributária F (substituição tributária).

• Inclusão da forma de pagamento "Dinheiro" no livro caixa.
• Balanço do ano com cálculo dos últimos 12 meses (conforme mês informado) em vez de ser sempre de janeiro a dezembro.
• Importação do Sintegra pelo valor total dos registros 60A, se houver divergências com os registros 60D e 60I.

• Mudança na configuração do boleto bancário do Bradesco (sem carteira no nosso número).
• Inclusão dos dias para protesto no rateio de condomínio.
• Apuração de impostos com cancelamento automático do débito de ICMS das empresas optantes pelo Simples (mesmo se houver BC / alíquota).

• Exclusão das alíquotas básicas de Pis e Cofins no cadastro da empresa (passaram a ser automáticas conforme regime tributário).
• Conversão do banco de dados criando itens (produtos / serviços) para as NF que não tinham itens lançados.
• Exclusão do campo Espécie da tela de NF (passou a ser automático).
• Exclusão do valor total dos impostos, frete, seguro e despesas acessórias do registro principal da NF - todos os campos passaram para os itens da NF (fim da divergência de valores).
• Permissão para fazer apenas um lançamento por NF, sem precisar desmembrar por CFOP ou alíquota de ICMS.
• Opção para lançar os itens da NF com o total de cada CFOP / alíquota de ICMS sem precisar identificar o código do produto (se a escrita for só para gerar os livros fiscais).
• Inicialização da tela de novo item da NF com a quantidade 1 (um), facilitando lançamentos com quant 1.
• Vinculação da carga transportada com o lançamento do conhecimento de transporte, facilitando o lançamento.
• Lançamento da Redução Z (ECF) separado da NF com apenas uma Redução Z por dia, enquanto a NF pode ter vários cupons fiscais no mesmo dia (evita repetir Redução Z em cada cupom fiscal).
• Livros - Inclusão automática da espécie (NF, CF, CT) conforme o modelo da NF.
• Livros - Inclusão automática da palavra "Cancelado" se a situação estiver habilitada no cadastro da NF (dispensa informar cancelado na observação).
• Livros - Inibição automática do valor da NF se a situação indicar uma NF cancelada.
• Livros / Sintegra / Apuração / Sped - Complemento automático do valor dos itens da NF até o valor contábil da NF incluindo a diferença na coluna "Outras" (fim das advertências no Sped).
• Livros / Sintegra / Apuração - Desmembramento automático da NF conforme cada CFOP e alíquota de ICMS dos itens da NF.
• Livro de ISS - Desmembramento automático da NF conforme cada alíquota de ISS dos itens da NF.
• Apuração de impostos sempre sobre os itens da NF, acabando com divergência de valores com o registro principal da NF.
• Cálculo de impostos obedecendo sempre a equação imposto = BC x alíquota, tornando impossível rejeição no Sped.
• Apuração de impostos com cancelamento automático do crédito de ICMS nas NF entrada com ICMS ST e NF entrada das empresas optantes pelo Simples (mesmo se houver BC / alíquota).
• DARF com cálculo automático de PIS, COFINS e IPI idêntico ao cálculo da apuração.
• DARF do IRPJ e CSLL (lucro real) com leitura automática do DRE contábil.
• DARF do IRPJ com adicional de 10% automático - se lucro ultrapassar R$ 60.000,00 no trimestre.
• Exclusão do DARF Simples (não é mais usado).
• Sintegra / Sped - Correção do CST do ICMS, IPI, PIS e COFINS de cada item da NF se for informado errado na NF (antes só corrigia se ficasse em branco), acabando com rejeição do arquivo.
• Sintegra / Sped - Inclusão automática do código NCM 99999999 (outros) para produtos sem NCM cadastrado, acabando com advertência no Sintegra e rejeição no Sped para contribuintes do IPI.
• Sped - Ajuste automático do valor contábil da NF para ficar igual ao valor dos itens se o valor dos itens for maior que o valor da NF, acabando com advertências no Sped.
• Sped - Inclusão automática de um item com o código 0 (zero) complementando o valor contábil da NF se o valor dos itens for menor que o valor da NF (ou se não houver itens), acabando com advertências do Sped.
• Sped Pis / Cofins - Reconhecimento automático das alíquotas de Pis e Cofins básicas ou diferenciadas em qualquer NF.
• Importação de NF - Agrupamento das NF (arquivo Sintegra) com mais de um CFOP ou alíquota de ICMS em apenas um lançamento.
• Importação de NF - Inclusão dos produtos da NF / ECF ao importar o arquivo Sintegra.
• Importação de NF - Inclusão automática da operação "Devolução" se o CFOP indicar uma devolução com direito a crédito de Pis / Cofins no lucro real.
• Importação de NF - Uso de alíquotas básicas de Pis / Cofins para NF com pagamento (à vista ou à prazo) ou NF de entrada com CFOP devolução e alíquota zero em qualquer outra NF.

• Geração do Sintegra convertendo NF modelos 1B e 8B (rejeitados pelo Sintegra) nos modelos 01 e 08 (aceitos no Sintegra), respectivamente.
• Exclusão automática das NF modelos 28 e 29 do arquivo Sintegra, haja vista que elas são rejeitadas pelo Validador Sintegra.

• Opção para até 5 planos de contas gerais, além dos individuais.
• Cadastro do plano de contas com visualização do tipo de plano (de 0 até 6).
• Opção para usar uma conta do plano de contas geral somente para a empresa selecionada (contas específicas dentro do plano geral).
• Utilização de códigos resumidos únicos em todo o sistema, independente da empresa selecionada.
• Opção para baixa parcial das contas a pagar / receber.
• Leitura do retorno Bancoob também no formato CNAB240 (além do CNAB400), com reconhecimento automático do formato do arquivo.
• Inclusão do motivo do inventário no registro H005 do Sped, conforme novo layout do Sped Fiscal.
• Exigência das contas débito e crédito no lançamento contábil.
• Alteração de senha do usuário pelo menu Acessórios - Usuários.

• Importação de NF com CST do Pis e Cofins em branco, na opção que importa as alíquotas básicas, deixando controle pelo InfoContas (evita que Sped rejeite CST incorreto no XML).
• Importação de NF com informação do total de arquivos XML indeterminados (não são NFe) existentes na pasta importada.
• Geração do Sped Pis / Cofins incluindo o bloco 1 quando houver saldo anterior.

• Cadastro de equipamento ECF com descrição e opção para alterar o número de série do ECF.
• Plano de contas geral com sequência automática do código resumido.
• Opção para mudar a empresa (condomínio) do cliente.
• Inclusão da classe no cadastro do produto / serviço (usado no Sped Fiscal).
• Inclusão do código do serviço na Lei Complementar 116/03 no cadastro do serviço (usado no Sped Fiscal).
• Livro caixa com layout padronizado em todas as telas: caixa, baixa de contas, recibo, cheque e contabilidade.
• Aumento da velocidade para gravar os cheques, impressos a partir do arquivo.
• Aumento da velocidade para gravar as contas a receber através do rateio do condomínio.
• Baixa das contas a pagar / receber sem a descrição "PGTO" ou "REC" e com o nosso número no histórico.
• NF de entrada com exigência da data de emissão.
• NF de entrada com a data da emissão antes da data da entrada (mesmo layout da NF de saída).
• NF de produto (ICMS) com opção para lançar serviços tributados pelo ISS (NF conjugada).
• Opção para emitir o registro de serviços (ISS) com as NF conjugadas.
• NF de serviço (ISS) com inclusão do CFOP (NF usada no Sped Pis / Cofins).
• NF com exigência de 4 números no CFOP.
• NF com conversão automática da modalidade do frete, conforme novo layout dos registros C100 e D100 do Sped EFD 2.0.26 e Contribuições (Pis/Cofins) 2.0.0.
• Apuração de ICMS e IPI com opção para mostrar o valor da NF ou dos produtos da NF (formato usado no Sped).
• Importação de NF com acompanhamento online da quantidade de NF importadas.
• Importação de NF de entrada das empresas optantes pelo Simples Nacional com BC e alíquota de ICMS sempre zerado (não gera crédito).
• Importação de NF de entrada (XML emitido pelo fornecedor) com conversão automática do CFOP 5929 em 1949 (evita rejeição do CFOP).
• Importação de NF com informação do total de NF importada, total de outra empresa (XML) e total de outro mês/ano existente na pasta XML ou arquivo Sintegra selecionado.
• Importação de NF com correção automática do banco de dados se houver erros no cadastro de fornecedor, cliente, produto e NF.
• Impressão do inventário com aumento da descrição dos produtos de 30 para 40 caracteres, do código dos produtos de 6 para 10 caracteres e mostrando a unidade cadastrada.
• Geração do Sped Fiscal e Sintegra com acompanhamento online da quantidade de NF e de produtos exportados.
• Geração do Sped Fiscal conforme novo layout do Sped EFD 2.0.26 e Contribuições (Pis/Cofins) 2.0.0.
• Geração do Sped Fiscal (registro 0200) e Sintegra (registro 75) com descrição genérica para o produto se o código do produto não estiver cadastrado (evita rejeição).
• Geração do Sped Fiscal (registro 0200) incluindo classe dos produtos e serviços, código de barras dos produtos e código do serviço na Lei Complementar 116/03.
• Geração do Sped Fiscal com inibição do registro C460 se a redução Z não tiver movimento no dia (evita necessidade de excluir redução Z sem movimento).
• Geração do Sped Fiscal EFD com cálculo do ICMS e IPI sobre os produtos da NF (exigência do Sped), desprezando os valores totais informados no registro principal da NF (corrige erros de digitação).
• Geração do Sped Fiscal EFD com inclusão dos registros E200, E210 e E250 se houver ICMS ST na NF.
• Importação de NF para a contabilidade com correção automática do banco de dados se houver erros na importação.
• Visualização do usuário (operador do sistema) que gravou cada lançamento na contabilidade.
• Revisão do manual do usuário, com mais detalhes sobre lançamento de nota fiscal e apuração de impostos.

• Cadastro automático do fornecedor / cliente na importação do Sintegra (se ainda não tiver cadastro).
• Inclusão de acesso específico para configuração e backup (cópia de segurança) no cadastro de usuários.

• Cadastro automático do fornecedor / cliente na importação do arquivo XML (se ainda não tiver cadastro).
• Novo formato da cópia de segurança.

• Inclusão de contadores sequenciais nos cadastros de departamento, banco e histórico.
• Opção para visualizar e alterar o número do último recibo impresso.
• Inclusão dos ajustes (créditos) de Pis e Cofins, com inclusão automática na apuração e Sped (registro F700).
• Identificação dos créditos de Pis e Cofins (se for o caso) no registro A170.
• Inibição dos registros 88SME e 88SMS para empresas do Rio Grande do Sul.
• Importação de fornecedor / cliente com CPF no arquivo XML.

• Sugestão do próximo código dos produtos desconsiderando os códigos importados via XML com mais de 5 caracteres.
• Permissão de agendamento de baixas das contas a pagar com datas futuras sem a proteção automática de 5 dias adiante.
• Lançamento de uma nova NF mantendo na tela de lançamento, mesmo se a NF for salva com produtos.
• Inclusão do registro H005 (inventário) no SPED EFD, mesmo se não houver inventário lançado.
• Inclusão de novas tabelas dos créditos de Pis / Cofins no SPED Pis / Cofins (lucro real) de acordo com o CFOP lançado.
• SPED Pis / Cofins com inibição da diferença de R$0,01 (arredondamentos) nos registros C100 e C170.

• Permissão para usuários sem permissão para gravar abrirem o cadastro só para visualizar (bloqueia salvar).
• Aviso se a data do computador estiver muito avançada.
• Opção para o usuário gravar um período no menu Acessórios - Configuração, bloqueando lançamentos fora deste período.
• Bloqueio de lançamentos se a data estiver fora do período da configuração ou muito avançada (bloqueio automático).
• Importação do XML com NF-e de entrada usando data de emissão como data de entrada, se não houver a data de entrada / saída no XML.
• Importação de NF de serviço do Gaf.
• Opção para criar o inventário em qualquer mês do ano.
• Geração do Sped Efd com layout 004 (ano 2011 ou anterior) ou 005 (ano 2012), atendendo nova versão do Sped.
• Geração do Sped (Efd e Pis / Cofins) com inclusão da chave da NF-e emitida por terceiros (sem a chave será erro a partir de abril/2012).

• Bloqueio do modelo da NF de serviço (não precisa ser usado).
• Geração do SPED Fiscal (EFD e Pis / Cofins) com a IE dos fornecedores e clientes em branco, mesmo se estiver cadastrado ISENTO.

• Inclusão do modelo "Nenhum" no cadastro do banco para desabilitá-lo nas telas de boletas e cheques.
• Opção para importar NF com alíquotas básicas de Pis e Cofins de acordo com o regime de tributação da empresa, independente das alíquotas informadas na NF.

• Liberação da data de saída na NF de saída (obrigatório no registro C500 do Sped Fiscal).
• Inclusão do botão de ajuda com orientações sobre o CST dos produtos / serviços na NF.
• Sintegra e Sped Fiscal usando número de série do ECF se o fabricante não estiver cadastrado.
• Manual do usuário detalhando os registros do Sped Fiscal.

• Cadastro de produtos e serviços, usados no inventário e NF (integrado com Gaf).
• Rateio de condomínio com opção para rateio ou valor fixo.
• Rateio de condomínio com opção para selecionar os clientes desejados.
• Visualização do regime tributário da empresa nos menus NF, inventário, impostos e Sped.
• Lançamento de NF (ICMS e ISS) em um único menu.
• NF de serviço (ISS) incluindo modelo, emitente (próprio/terceiros), situação (normal/cancelado) e exigência do valor.
• NF de serviço (ISS) com opção para incluir os serviços da NF (usados no Sped Pis / Cofins).
• Opção para acessar a tela de cadastro de itens (produtos / serviços) da NF, antes de salvar a NF.
• Lançamento dos itens da NF com opção para acessar o cadastro de itens (novo e abrir) pela tela de NF.
• Lançamento dos itens da NF com teste do CFOP e correção automática da BC e CST dos impostos (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins).
• Lançamento dos itens da NF com visualização do valor total dos impostos.
• Cancelamento de NF sem precisar zerar os valores.
• Importação de XML (NFe) com opção para selecionar o destino da escrita (Sintegra ou Sped).
• Importação de XML (NFe) com valor líquido dos produtos (se houver desconto) e conversão automática do CFOP e CST dos impostos (ICMS, IPI, PIS e Cofins).
• Novo inventário usando o cadastro geral de produtos, sem precisar importar de um ano para outro.
• Criação da apuração de PIS e Cofins.
• Apuração dos impostos (ICMS, IPI, PIS e Cofins) em uma tela única.
• Criação dos ajustes de ICMS e IPI, com descrição e valor de cada ajuste (estornos, deduções e outros créditos / débitos) e com opção para lançar vários ajustes.
• Geração do Sintegra usando o CFOP principal da NF no registro 54 (produtos), minimizando a possibilidade de rejeições.
• Reformulação total do Sped Fiscal EFD, minimizando as inconsistências.
• Sped Fiscal EFD com inclusão dos complementos da NF de transporte (bloco D).
• Sped Fiscal EFD com inclusão do inventário (bloco H).
• Inclusão do Sped Fiscal Pis / Cofins.
• Opção para retificação da GIA - MS.

• Inclusão do código referencial da RFB, COSIF ou SUSEP no plano de contas da contabilidade - usado no SPED (ECD e FCONT).
• Visualização de todas as boletas do arquivo retorno, com ou sem cadastro no InfoContas.
• Utilização da data inicial no SPED contábil (ECD e FCONT) se não houver data de cadastro do plano de contas.
• Geração do SPED ECD com o código referencial do plano de contas (opcional no ECD).
• Geração do SPED FCONT.

• Impressão do boleto bancário com agência e código do cedente sem o traço se não houver dígito verificador.
• Leitura do retorno Cnab400 do Banco do Brasil com nosso número de 17 dígitos.

• Opção para reenviar a remessa ao banco.
• Geração de remessa do Sicredi no padrão CNAB400.

• Geração de remessa do Banco do Brasil e Caixa (SICOB e SIGCB) no padrão CNAB240.
• Geração de remessa do Itaú e Bancoob no padrão CNAB400.
• Inclusão do código de barras (EAN/GTIN) no cadastro do produto, usado para importar NF-e através do arquivo XML.
• Importação de NF-eletrônica pelos arquivos XML (com cadastro de produtos automático).
• Atalho para alteração de senha na tela de cadastro de usuários.

• Inclusão do nome do banco (usado na remessa) no cadastro do banco.
• Geração de remessa do Sicredi no padrão CNAB240.
• Inclusão do emitente da NF (próprio ou terceiros), usado no Sintegra e SPED Fiscal (importa do Gaf).
• Liberação da situação (normal / cancelado) para NF de entrada com emissão própria.
• Exclusão automática dos produtos ao excluir uma NF.

• Inclusão do período (datas de início e término) a que se refere a escrituração no termo de encerramento.
• Visualização do valor total na tela de emissão de boleta, promissória e remessa.
• Opção para imprimir o relatório com a remessa das boletas.
• Liberação do código da movimentação da remessa (ocorrência), permitindo qualquer movimentação.
• Opção para abrir, baixar individualmente (com lançamento no livro caixa) e excluir as contas a receber na tela do retorno bancário.

• Opção para acessar o cadastro (novo e alterar) do fornecedor, cliente e plano de contas nas telas de seleção.
• Visualização do código do usuário ao lado do nome.
• Novos critérios de permissões dos usuários.
• Criação de permissões exclusivas para banco, plano de contas, departamento, responsável, fornecedor, cliente, contrato e produto.

• Inclusão da data da constituição da empresa no termo de encerramento.
• Ordenação dos departamentos por nome no livro caixa e contas a pagar / receber.
• Novo relatório com o balancete por departamento no livro caixa.

• Opção para informar o nome da empresa sem abreviação nos termos de abertura e encerramento.
• Inclusão da data da constituição da empresa no termo de abertura.

• Limpeza do valor após o lançamento no livro caixa e contabilidade (evita duplicar se clicar em Salvar duas vezes).
• Impressão de boleto bancário do Banco Itaú.
• Aviso ao importar NF e contabilidade se já existirem lançamentos no período.

• Cadastro de departamentos integrados com o Gaf, para empresas que usam a integração.
• Baixa das contas a pagar / receber incluindo a referência no histórico do livro caixa.
• Impressão do arquivo de cheques seguindo o novo formato do Pessoal (CNAB150).
• Impressão dos livros de entradas, saídas e serviços com o número completo da NF (até 9 dígitos).
• Visualização do cadastro do fornecedor / cliente no lançamento da NF.
• Inclusão da espécie do documento (exemplo: NF) no registro de serviços.
• Inclusão da coluna ICMS nos livros de entradas e saídas, modelos 1 e 2.
• Inclusão da UF do fornecedor no relatório de emitentes modelo P10, usado no livro de entradas modelo P1.
• Inclusão da UF do destinatário no livro de saídas modelo P2.
• Inclusão automática de CRZ e GT do ECF no livro de saídas modelo P2.
• Impressão da observação e do IPI na linha inferior nos livros de entradas e saídas, modelos P1 e P2 (passando a usar fonte maior).
• Indicação de como fazer a escrita destinada ao SPED Fiscal no manual do usuário.

• Mala direta com seleção automática da fonte de acordo com o tamanho da etiqueta.
• Opção para filtrar as notas fiscais por fornecedor / cliente.
• SPED Fiscal com layout 1.03 (004).
• SPED Fiscal com inclusão automática do Código da Situação Tributária (CST) do ICMS, IPI, PIS e COFINS, se estiver em branco.
• Revisão do exemplo do plano de contas no manual do usuário.
• Inclusão dos procedimentos para livro caixa e contabilidade no manual do usuário.

• Opção para selecionar uma conta nos lançamentos contábeis.

• Impressão de número, vencimento e valor da nota promissória em destaque (negrito e itálico).
• Inclusão do saldo parcial no livro contábil razão.
• Pesquisa pelo sobrenome com ? no final da referência.
• Inclusão dos controles para cima / baixo na configuração das etiquetas.
• Adaptação da fonte nas listagens na tela com qualquer resolução de vídeo (mesmo diferente de 96 ppp).
• Opção para chamar a lista de impressoras ao imprimir um relatório.
• Reforma do sistema de impressão com diversas proteções.

• Aumento da capacidade do campo Referência nas contas a pagar / receber para 9 dígitos.
• Visualização do número inteiro da NF na tela de NF lançadas (menu Fiscal).
• Mudança dos botões Inserir para Novo e Lançar para Salvar, ficando no mesmo padrão dos outros programas.

• Opção para ordenar a relação de contratos por início, término, nome ou valor.
• Geração da remessa de boleto bancário com número da remessa no nome do arquivo.
• Geração da remessa de boleto bancário com troca automática dos caracteres especiais (acento e ç).
• Geração da remessa de boleto bancário com letras maiúsculas no CNAB400 do Bradesco.
• Aumento da capacidade do número da NF para 9 dígitos.
• Geração do Sintegra com os últimos 6 números da NF (caso tenha mais de 6 números).

• Exclusão da boleta da tela de impressão após a primeira impressão.

• Impressão do plano de contas com controle do número da página inicial.
• Impressão dos termos de abertura e encerramento com todos os responsáveis cadastrados.
• Inclusão do nome fantasia nos cadastros de fornecedor e cliente.

• Exigência para excluir uma empresa.
• Inclusão dos códigos de remessa e retorno bancário nas contas a receber.
• Impressão de boleto bancário do Sicredi.
• Geração de remessa do Bradesco no padrão CNAB400.
• Atualização do código do retorno pelo arquivo de retorno CNAB.
• Baixa automática das boletas pagas pelo arquivo de retorno CNAB.
• Importação de NF (Gaf) cancelada com valores zerados.

• Opção para ordenar os contratos pelo nome do cliente.
• Visualização do cadastro do cliente na tela do contrato.
• Inclusão do código do banco nas contas a pagar / receber.
• Bloqueio da reimpressão da boleta se o banco selecionado não estiver correto.
• Seleção automática do banco (livro caixa) ao baixar uma conta a pagar / receber.
• Mudança da descrição número do documento para nosso número (padrão bancário) nas contas a pagar / receber.
• Visualização do nosso número no relatório de contas pagas.
• Leitura do retorno recebido do banco (CNAB240/400).
• Geração do SPED Contábil sem o campo data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária.
• Geração de arquivos na pasta "C:\Esof\Arquivos".

• Visualização do cadastro do fornecedor / cliente nas contas a pagar / receber.
• Impressão de DARF centralizada e com nome do usuário.
• Geração do Sintegra sem os registros 88SME e 88SMS, no estado do Paraná.

• Inclusão dos dias de protesto nas contas a pagar / receber.
• Novo relatório de contas a pagar / receber ordenado por valor.
• Impressão do boleto bancário com mensagem de protesto automática.
• Bloqueio da reimpressão de boleto bancário se o nosso número não estiver correto.
• Importação de NF do Gaf com importação automática do inventário.

• Visualização do tipo da conta (sintética / analítica) ao selecionar o plano de contas.
• Inclusão do cursor ampulheta em todas as impressões.

• Exclusão das contas zeradas do balancete.
• SPED contábil com opção para gerar por ano, mas com saldos por mês (exigido pelo SPED).

• Novo formato do balancete do livro caixa.
• SPED Contábil com balanço patrimonial e demonstrativo de resultado no formato G (diário).

• Inclusão da Espécie do Documento (boleta) no cadastro do banco.
• Opção para ordenar as contas a pagar / receber pelo número do documento (nosso número da boleta).
• Abertura das contas a pagar / receber com localização do nosso número igualando caracteres alfabéticos com zero.
• Visualização do nosso número completo em todos os relatórios de contas a pagar / receber.
• Visualização do total de descontos separado dos acréscimos (multas/juros) no relatório de contas pagas.
• Emissão de boleto bancário com nova logomarca do Banco do Brasil, com fundo branco.
• Emissão de boleto bancário com a Espécie do Documento informada pelo usuário.
• Inclusão das opções na operação (antigo código contábil) no lançamento de nota fiscal.
• Inclusão do código da NF-e no lançamento da nota fiscal (usado no SPED Fiscal).
• Importação de NF do Gaf por CFOP e criando registros de itens.
• Funcionamento integrado com Gaf no terminal da rede compartilhando "C:" ou somente a pasta Esof.

Versão 3.24 - Data: 17/05/2010

• Inclusão do nome fantasia no cadastro da empresa (usado no SPED Fiscal).
• Inclusão do código do município (IBGE) nos cadastros de responsável, fornecedor e cliente (usado no SPED Fiscal).
• Atualização automática da tela ao salvar um recibo / cheque emitido.
• Inclusão de novos modelos de documentos e novas modalidades de frete, conforme definições do SPED Fiscal.
• Inclusão da situação tributária e alíquota de IPI, PIS e COFINS no cadastro do produto (usado no SPED Fiscal).
• Inclusão dos itens (produtos) da nota fiscal.
• Geração do inventário só com produtos com quantidade maior que zero.
• Geração do Sintegra com os registros de produtos (54, 60D e 61R).
• Geração do Sintegra com os registros de ECF (60M, 60A e 60D) no formato do Validador Sintegra 2009, versão 5.2.7.
• Geração do Sintegra sem movimento se houver somente NF cancelada.
• Geração do SPED Fiscal (EFD).

Versão 3.23 - Data: 25/03/2010

• Impressão de boleto bancário na folha em branco do Bradesco, Bancoob e mais um formato da Caixa (SIGCB).

Versão 3.22 - Data: 11/02/2010

• Criação da tributação MEI (Microempreendedor Individual) no cadastro da empresa.
• Cadastro de responsáveis (signatários da escrituração contábil) por empresa e ilimitado.
• Inclusão dos códigos DNRC no cadastro do responsável.
• Visualização do valor total do saldo nos menus saldo inicial anual, encerramento de exercício e transferir saldos (livro caixa e contabilidade).
• Inclusão da situação "cartório" nas contas a pagar / receber.
• Liberação da alteração do nome do portador no relatório de cheques emitidos.
• Livro contábil diário ordenado pelo lançamento (partidas juntas).
• Inclusão do CPF e cargo dos responsáveis no balanço patrimonial e demonstrativo de resultado.
• Exclusão do menu Acessórios - Configuração.

Versão 3.21 - Data: 11/01/2010

• Baixa das contas a pagar / receber com opção para manter em aberto no mês seguinte.
• Impressão de boleto bancário ordenada pelo cliente.
• Impressão de boleto bancário modelo carnê (3 por folha) com maior margem esquerda (facilita grampear) e maior espaço entre os boletos (facilita cortar).

Versão 3.20 - Data: 06/01/2010

• Inclusão do código do município (IBGE) no cadastro da empresa (usado no SPED Contábil).
• Inclusão da data de cadastro no plano de contas da contabilidade (usado no SPED Contábil).
• Opção para visualizar o relatório de recibos / cheques emitidos com data inicial e final em qualquer ano.
• Relatório de recibos / cheques emitidos ordenado pela data de emissão.
• Reimpressão da cópia do cheque com margem esquerda maior (facilita encadernação).
• Inclusão de nova conta a pagar / receber com inicialização automática da situação "normal".
• Inventário separado por ano.
• Conversão automática do inventário anterior (único) para o dia 31/12/2009.
• Opção para importar inventário de uma data para outra.
• Sugestão do próximo código no inventário.
• Manutenção dos dados na tela ao salvar o inventário.
• Inclusão do código NCM (Nomenclatura Comum no Mercosul) no inventário.
• Inclusão do código NCM no Sintegra.
• Geração do SPED Contábil (ECD) com livro Diário.
• Inclusão do código e descrição do responsável na configuração (usado no SPED Contábil).

Versão 3.19 - Data: 16/12/2009

• Inclusão de botão para procurar o arquivo Sintegra na importação.

Versão 3.18 - Data: 02/12/2009

• Opção para abrir o cadastro (empresas, fornecedores e clientes) por qualquer parte do nome.
• Relação de contratos com clientes incluindo a data do término.
• Relação de contratos com clientes com opção para ordenar pela data de início ou término.
• Inclusão da quantidade de cópias na impressão de etiquetas com endereço dos clientes.
• Opção para visualizar as contas a pagar / receber ordenadas pelo fornecedor / cliente.
• Opção para importar NF das filiais gerando a contabilidade na matriz.
• Utilização automática do ano atual se o usuário digitar somente o mês na competência.

Versão 3.17 - Data: 11/10/2009

• Inclusão dos modelos de NF 27 (transporte) e 55 (NF-e), com inclusão no Sintegra.
• Geração do registro 76 no Sintegra (emitente NF telecomunicação).

Versão 3.16 - Data: 05/10/2009

• Visualização do período inicial e final no relatório de contas pagas/recebidas.

Versão 3.15 - Data: 30/09/2009

• Criação da situação ativo (sem canceladas) no relatório de contas a pagar / receber.
• Reimpressão da cópia do cheque com opção para imprimir 2 vias na mesma folha.
• Impressão do inventário com o total por cada situação tributária.
• Inclusão da IE na impressão do inventário.
• Utilização automática do mês/ano atual se o usuário digitar somente o dia ou dia/mês na data.

Versão 3.14 - Data: 07/08/2009

• Inventário incluindo a situação tributária.
• Inventário ordenado pela situação tributária.
• Inventário com opção para visualizar e imprimir apenas uma situação tributária.

Versão 3.13 - Data: 29/07/2009

• Impressão de boletas centralizada e com a logomarca do banco.
• Novo relatório com o valor total de NF de entrada por fornecedor.
• Opção para informar a data do inventário.
• Tela única para a cópia de segurança com gravar, restaurar e testar.

Versão 3.12 - Data: 30/06/2009

• Cadastro de históricos passa a ser único para todas as empresas.
• Cadastro de contratos com clientes.
• Opção para procurar uma conta a pagar / receber pelo número do documento (nosso número da boleta).
• Novos modelos de boleto bancário: 1 por folha (2 ou 3 vias), 2 por folha e 3 por folha (carnê).
• Identificação (na tela) do usuário que gravou o recibo / cheque.
• Impressão do recibo com nome e código do usuário e indicação das vias do fornecedor / cliente e emitente.
• Reimpressão do recibo com indicação de 2ª via.
• Relatório de recibos emitidos dividido em pagamentos e recebimentos.
• Relatório de recibos / cheques emitidos dividido em normais e cancelados.
• Bloqueio do lançamento da NF se o CFOP não estiver de acordo com a UF da empresa e do fornecedor / cliente.
• Importação de notas fiscais do Sintegra (registros 50).
• Lançamentos contábeis com o recurso "dropdown" no plano de contas.
• Impressão de linha divisora entre o cabeçalho e os dados em todos os relatórios.
• Numeração das páginas impressas alinhada à direita.
• Centralização da impressão do livro caixa (por plano de contas, departamento e balancete), contas a pagar / receber, relação de fornecedores (NF entrada), inventário, apuração de ICMS / IPI, balanço patrimonial e demonstrativo de resultado.

Versão 3.11 - Data: 28/04/2009

• Impressão de boleto bancário na folha em branco do Banco do Brasil com nosso número de 17 posições (convênio 7 posições).
• Encerramento do exercício contábil trimestral automático.

Versão 3.10 - Data: 20/03/2009

• Inclusão de nova conta a pagar / receber com inicialização automática do fornecedor / cliente, quando selecionado na tela inicial.
• Cálculo de desconto, multa e juros nas contas a pagar / receber considerando o vencimento no primeiro dia útil subsequente, se o vencimento for sábado, domingo ou feriado nacional.
• Impressão da boleto bancário na folha em branco do Banco do Brasil e Caixa.
• Opção para reimprimir boleto bancário e nota promissória.
• Livro caixa com visualização da descrição do plano de contas ao lado do código (sem espaços).
• Centralização da impressão do diário e razão.
• Inicialização da cópia de segurança no disco C: (sem testar se há disquete).

Versão 3.08 - Data: 31/12/2008

• Indicação automática do próximo código resumido no cadastro do plano de contas.
• Impressão do recibo com a margem esquerda fixa (sem parágrafo).

Versão 3.07 - Data: 09/12/2008

• Visualização (com impressão) do código resumido no cadastro do plano de contas.

Versão 3.06 - Data: 05/12/2008

• Criação da situação da empresa (ativo/inativo).
• Inclusão do código resumido no plano de contas.
• Mudança do código contábil das contas sem mudar os lançamentos já realizados no livro caixa e contabilidade.
• Contas a pagar / receber - Inclusão da situação "cancelado".
• Contas a pagar / receber - Inclusão de botão para excluir a conta, independente da baixa.
• Contas a pagar / receber - Baixa com float considerando apenas dias úteis, excluindo sábado, domingo e feriados nacionais (fixos e móveis).
• Novo vencimento do PIS e COFINS no DARF.
• Importação de ECF do arquivo Sintegra montando os registros de saída.
• Opção para procurar o plano de contas por descrição, no livro caixa e contabilidade.
• Opção para lançar o plano de contas com o código resumido na contabilidade.
• Exigência da conta destino no encerramento do exercício contábil.

Versão 3.05 - Data: 09/10/2008

• Registro de todos os cheques emitidos (normais e cancelados).
• Opção para reimprimir a cópia do cheque.
• Relatório de recibos emitidos com valor total e nome de cada fornecedor / cliente.
• Impressão do relatório de recibos emitidos.
• Importação de NF para contabilidade com nome do fornecedor / cliente no histórico e sem excluir o que já está lançado.

Versão 3.04 - Data: 02/10/2008

• Demonstrativo de resultado contábil nos modos analítico ou sintético.
• Geração de arquivos HTML com fonte fixa (independente do navegador - Internet Explorer).

Versão 3.03 - Data: 02/09/2008

• Impressão dos termos de abertura e encerramento com a margem esquerda fixa e numeração automática das páginas.
• Exigência da modalidade do frete (CIF/FOB) na NF de transporte (exigência do Sintegra).

Versão 3.02 - Data: 27/08/2008

• Impressão de etiquetas com endereço dos clientes.
• Aviso se a cópia de segurança não puder ser feita pelo terminal da rede.

Versão 3.01 - Data: 03/08/2008

• Identificação do usuário no cadastro de empresa, fornecedor e cliente.
• Mudança dos campos Número e Complemento para o campo Endereço no cadastro de fornecedor e cliente (compatibilidade com Gaf).
• Impressão do DARF com Receita Federal "do Brasil".

Versão 3.00 - Data: 17/07/2008

• Novo modelo de cheque para impressão com cópia em impressoras de tinta e laser.
• Aumento da margem direita do cheque (impressão com canhoto).

Versão 2.99 - Data: 07/07/2008

• Acesso direto ao manual do usuário no cadastro de banco, departamento, histórico e ECF.
• Identificação do usuário no livro caixa, mesmo se o lançamento for feito na contabilidade.
• Impressão de boleto bancário pré-impresso.
• Impressão de nota promissória.
• Impressão de cheque passa a usar posições no menu Empresa - Bancos.
• Opção para informar documento, referência (mês/ano), desconto, multa e juros para gerar as contas a receber no rateio de condomínio.

Versão 2.98 - Data: 19/06/2008

• Visualização do status "cancelado" no relatório de recibos emitidos.
• Balanço patrimonial incluindo o percentual.

Versão 2.97 - Data: 12/06/2008

• Opção para programar "nenhum resultado" no plano de contas da contabilidade (exemplo: transferências).
• Inclusão das parcelas nas contas a pagar / receber.
• Alteração do campo Número NF para Referência nas contas a pagar / receber, com opção para gravar caracteres alfanuméricos.
• Gravação do usuário nas contas a pagar / receber (em aberto e pagas).
• Visualização do percentual em todas as contas no demonstrativo de resultado contábil.
• Acesso ao código no cadastro de novo usuário.

Versão 2.96 - Data: 05/06/2008

• Reimpressão do recibo usando 6 casas no número.

Versão 2.95 - Data: 04/06/2008

• Impressão do rateio de condomínio.
• Exclusão das contas zeradas no balanço patrimonial e demonstrativo de resultado contábil.
• Visualização do percentual das contas sintéticas no demonstrativo de resultado contábil.
• Opção para imprimir página ou folha (exigência da Junta Comercial).

Versão 2.94 - Data: 02/05/2008

• Inclusão das alíquotas das entidades financeiras (Cofins 4% e CSLL 15%) no cadastro da empresa.
• Bloqueio da alteração e exclusão de dados se a data do lançamento for superior à data de término das operações da empresa.
• Livro Caixa - Inclusão do saldo inicial, saldo final e variação (em valor e percentual) em todos os relatórios.
• Rateio de Condomínio - As contas a receber só serão geradas para clientes com valor (proporcional à fração ideal) maior que zero.
• Inclusão do float (0 a 9 dias) para lançar no livro caixa ao baixar uma conta a pagar / receber.
• Impressão do recibo com o histórico digitado pelo usuário ao baixar uma conta a pagar / receber.
• Opção para abrir as contas pagas com data inicial e final em qualquer ano.
• Os menus do recibo mudaram de entrada / saída para pagamento / recebimento.
• Visualização dos lançamentos contábeis na sequência data, histórico, valor e contas.
• Criação dos lançamentos contábeis no modo normal ou encerramento (sem refletir no demonstrativo de resultado).
• Encerramento do ano contábil automático.
• Visualização do nome do operador (usuário) na tela principal.

Versão 2.93 - Data: 02/03/2008

• Gravação do usuário na transferência de saldos (livro caixa e contabilidade) e importação de notas fiscais (contabilidade).

Versão 2.93 - Data: 02/03/2008

• Geração automática das contas a receber (rateio) de acordo com a despesa do condomínio.

Versão 2.92 - Data: 26/02/2008

• Visualização do código do operador (usuário) na tela principal.
• Gravação do usuário nos lançamentos do livro caixa.
• DARF / lucro real - Inclusão de campo para informar os créditos do PIS/COFINS.

Versão 2.91 - Data: 25/02/2008

• Centralização da impressão do título dos termos de abertura e encerramento.
• Controle automático do saldo parcial no livro caixa.
• Opção para procurar o plano de contas por grupo na entrada do livro caixa, baixar contas, recibo, cheque, saldo inicial da contabilidade e razão.
• Opção para imprimir recibo ao baixar uma conta a pagar.
• Desmembramento do recibo em dois menus (entrada e saída) com opção para procurar fornecedor / cliente no cadastro preenchendo automaticamente nome e CPF/CNPJ.
• Opção para reimprimir recibos.
• Controle de recibos cancelados.
• Inclusão da NF de entrada de serviço.
• Opção para cadastrar novo fornecedor / cliente pela tela de lançamento de NF.
• Novo formato dos registros de entradas / saídas.
• Lista com nome, IE e CPF/CNPJ dos fornecedores participantes do registro de entradas.
• Seleção automática de fonte compatível com impressão dos registros de entradas / saídas em impressoras de tinta ou laser no modo retrato.
• Permissão para o usuário digitar o valor principal do DARF.
• Balanço do ano com opção para selecionar vendas ou outras operações.
• Utilização do sinal '=' na frente das contas sintéticas no balancete e balanço patrimonial.
• Opção para integrar a empresa com a loja 4 do Gaf.

Versão 2.90 - Data: 14/01/2008

• Inclusão da Inscrição Municipal no cadastro da empresa, com impressão no registro de serviços e nos termos de abertura e encerramento.
• Inclusão da atividade "condomínio" no cadastro da empresa, tornando seus clientes específicos.
• Exigência do formato do plano de contas (individual ou geral) no cadastro da empresa.
• Inclusão do site no cadastro do fornecedor.
• Inclusão da fração ideal no cadastro do cliente do condomínio.
• Centralização da impressão do livro caixa com saldo parcial, registros de entradas / saídas e balancete contábil.
• Inclusão do acesso aos relatórios do livro caixa na barra de ferramentas.
• Numeração dos recibos específica para cada empresa.
• Visualização do número do último recibo impresso no cadastro da empresa.
• Visualização dos recibos impressos específicos para cada empresa e com data inicial e data final.
• Opção para abrir uma NF com dois cliques na linha.
• Visualização do CPF/CNPJ e UF do fornecedor / cliente ao procurá-los no lançamento de NF.
• Inclusão do botão ajuda ao lado do código contábil no lançamento da NF de saída.
• Inclusão da BC ISS, ISS retido e cliente no lançamento da NF de serviço.
• Visualização, na tela, do valor total do IPI e ICMS ST nos relatórios de entradas / saídas.
• Opção para incluir o nome do fornecedor na 2ª linha de cada NF do registro de entradas.
• Impressão da BC e valor do ISS de cada NF e do total de ISS retido no registro de serviços.
• Inclusão do botão para procurar cliente no inventário.
• Inclusão dos controles para cima e para baixo nos termos de abertura / encerramento, saldo inicial (livro caixa e contabilidade), balanço de NF e numeração das páginas impressas.
• O demonstrativo de resultado contábil passa a usar as contas sem resultado programado como receita bruta (créditos) ou deduções (débitos).
• Mudanças na estrutura de layout dos menus (Contábil - Importar mudou para Contábil - Lançamentos).
• Exclusão do SAPI-MG (não é mais usado).

Versão 2.89 - Data: 29/10/2007

• Inclusão da situação (normal ou descontado) nas contas a pagar / receber.
• Opção para visualizar somente um tipo de documento (cheque, boleta, etc.) nas contas a pagar / receber.
• Ordenação das contas pagas no mesmo dia por vencimento.

Versão 2.87 - Data: 20/09/2007

• Geração do Sintegra acumulando os registros 60A (ECF) se for feito mais de um lançamento no mesmo dia com a mesma situação tributária.
• Cópia de segurança com exigência do nome correto do arquivo.

Versão 2.86 - Data: 03/09/2007

• Bloqueio da alteração e exclusão de dados se a data do lançamento for anterior à data de início das operações da empresa.
• Opção para abrir os registros de entradas, saídas, serviços e carga transportada por data inicial e final.
• Maior velocidade no cálculo do demonstrativo de resultado.
• Opção para imprimir cheques e gravar arquivos fiscais (Sintegra, GIA-MS e SAPI-MG) em qualquer unidade de disco do computador.
• Modificações internas gerando menos consumo de memória no módulo fiscal.

Versão 2.85 - Data: 27/07/2007

• Inclusão do saldo geral no livro caixa por banco.
• Novo campo para informar o código do resultado no plano de contas da contabilidade.
• Novo demonstrativo de resultado da contabilidade.
• Opção para transferir ou não o saldo das contas de resultado da contabilidade.
• Liberação do CFOP com 3 números para NF até 12/2002.
• Modificações internas gerando menos consumo de memória nos módulos financeiro e contábil.

Versão 2.84 - Data: 04/07/2007

• Liberação da NF de saída sem informar o cliente.

Versão 2.83 - Data: 27/06/2007

• Mesmo tratamento para letras com ou sem acento e Ç ou C.
• Exigência da data do lançamento maior ou igual à data de início das operações da empresa nos módulos financeiro, fiscal e contábil.
• Emissão do recibo com os dados da entidade centralizados no cabeçalho e com linhas divisoras.
• Opção para procurar o plano de contas por grupo de contas sintéticas no livro caixa e na contabilidade.
• Opção para selecionar o histórico digitando o código no lugar da descrição no livro caixa e na contabilidade.
• Inclusão da forma de pagamento com cartão nas contas a pagar / receber.
• Visualização do complemento do endereço (apto, sala ou loja) ao selecionar um cliente nas contas a receber (ideal para condomínios).
• Exclusão do modelo 02 dos registros de entradas.
• Inclusão da NF de entrada modelo 04 no registro 50 do Sintegra.
• Para lançar uma NF de venda a consumidor (registro de saídas) será exigido que o número final seja maior ou igual ao número inicial.
• Exigência do fornecedor / cliente nos registros de entradas / saídas (exceto venda a consumidor).
• Exigência do CFOP com 4 dígitos nos registros de entradas / saídas.
• Os dados da nota fiscal (registros de entradas / saídas) serão mantidos na tela após o lançamento para facilitar o lançamento da próxima NF com dados semelhantes.
• Impressão dos registros de entradas / saídas com os títulos das colunas mais detalhados.
• Exigência do código (com bloqueio se já estiver cadastrado), descrição e unidade ao lançar um produto no inventário.
• Impressão do DARF com novas linhas horizontais e detalhes em negrito.
• Opção para gravar a cópia de segurança só com os dados da empresa selecionada.

Versão 2.82 - Data: 05/06/2007

• Novo vencimento do PIS / COFINS na tela de emissão de DARF.

Versão 2.81 - Data: 18/05/2007

• Ajuste na impressão do valor numérico do cheque.

Versão 2.80 - Data: 09/05/2007

• Liberação do símbolo de porcentagem (%) nos relatórios do livro caixa e contabilidade.

Versão 2.79 - Data: 30/03/2007

• Opção para usar clientes específicos para empresas (condomínios prediais).
• Cópia do cheque - Cadastramento do responsável pela assinatura.

Versão 2.78 - Data: 16/03/2007

• Criação de um único menu para acessar todos os relatórios do livro caixa.
• Visualização e impressão do histórico integral no livro caixa geral, por banco, por plano de contas e por departamento.
• Impressão da cópia do cheque sem precisar do pré-impresso (é necessário programar esta opção no cadastro do cheque).
• Contabilidade - Visualização e impressão do histórico integral no diário e razão.
• Registros de entradas / saídas - Opção para selecionar o fornecedor / cliente por CPF/CNPJ.
• Inclusão do total mensal de compras na apuração anual do simples.

Versão 2.77 - Data: 27/02/2007

• Inclusão do código contábil no registro de serviços.
• Opção para selecionar o histórico por código ou descrição na contabilidade.

Versão 2.76 - Data: 13/02/2007

• Leitura do novo arquivo de cheques do Pessoal 4.91.

Versão 2.75 - Data: 26/01/2007

• Exigência do histórico para imprimir um recibo.
• Impressão de cheques através de arquivo de dados (integrado com Pessoal).
• Emissão de cheque - Se o histórico estiver em branco o nome do portador será incluído no histórico do livro caixa.
• Divisão do manual do usuário em seções.

Versão 2.74 - Data: 08/01/2007

• Transferência de saldo da contabilidade com opção "incluir livro caixa".

Versão 2.73 - Data: 22/12/2006

• Inclusão do departamento nas contas a pagar / receber.

Versão 2.72 - Data: 21/12/2006

• Padronização do CEP (empresa, fornecedor e cliente) no formato 00000-000.
• Inicialização da tela do cheque com a cidade da empresa selecionada.
• Opção para criar usuários que só acessam uma empresa.
• Opção para integrar a empresa com a loja 2 do Gaf.

Versão 2.71 - Data: 14/11/2006

• Empresa - Opção para usar o plano de contas específico para cada empresa ou geral, igual para todas as empresas.
• Integração total do plano de contas e bancos do livro caixa com a contabilidade.
• Inclusão da variação (créditos - débitos) no balancete do livro caixa.
• Opção para excluir um recibo da relação de recibos impressos.
• Acúmulo automático do DARF quando for inferior ao valor mínimo de R$10,00.
• Contabilidade - Visualização se o lançamento é débito ou crédito no livro caixa.

Versão 2.69 - Data: 05/09/2006

• Correção de problemas com a impressão do DARF.
• Inclusão da série da NF no registro de serviços.
• Apuração ICMS / IPI - Inclusão de cores para identificar o status do saldo credor a transportar.

Versão 2.67 - Data: 22/08/2006

• Bloqueio da gravação dos arquivos se a empresa não estiver selecionada.
• Inclusão do nome da empresa ao gerar arquivos HTML.
• Contas a pagar / receber - Visualização do campo diferença nas cores vermelho (negativo) ou verde (positivo).
• Visualização da UF da empresa nos registros de entrada e saída.
• Importação da NF de serviço (Gaf) para o campo "Outras".
• Inclusão do modelo no registro de serviços.
• Inclusão da quantidade de itens na impressão do inventário.
• Integração do livro caixa com a contabilidade.
• Visualização do balanço, demonstrativo de resultado, razão e diário usando data inicial e data final.
• Importação de NF para a contabilidade reiniciando o mês (sem duplicar os lançamentos).
• Conversão de arquivos para o novo formato.

Versão 2.66 - Data: 06/07/2006

• Exigência do número da NF para salvar o registro de serviços.
• Importação das notas fiscais (registros de entradas, saídas e serviços) para a contabilidade.

Versão 2.65 - Data: 23/06/2006

• Registros de entradas / saídas - Exigência do modelo.
• Registro de saídas ECF - Exigência da série, CRZ e GT.
• Registro de saídas ECF - Visualizaçao do relatório com CRZ e GT sem precisar do usuário digitar observação.
• Contabilidade - Novo menu com o demonstrativo de resultado (opção arquivo HTML).

Versão 2.63 - Data: 22/06/2006

• Exigência do código iniciando com número maior ou igual a 1 para o cadastro do plano de contas da contabilidade.
• Contabilidade - Novo menu com o balanço patrimonial (opção arquivo HTML).
• Opção para gerar arquivo HTML com balancete analítico.

Versão 2.62 - Data: 09/06/2006

• Opção para imprimir recibo ao baixar contas a receber.
• Recibo - Inicialização automática dos campos pagador e recebedor.
• Exclusão dos arredondamentos ao importar NF do Gaf.

Versão 2.61 - Data: 29/05/2006

• Opção para visualizar apuração do ICMS anual.
• Sintegra - Geração do registro 88EC (contribuintes do MS).
• Configuração - Visualização do último recibo impresso e cadastro do responsável.

Versão 2.59 - Data: 16/05/2006

• Cadastro da empresa - Visualização das alíquotas e códigos de pagamento do DARF.
• Recibo - Opção para gravar o número do recibo ou do cheque.

Versão 2.58 - Data: 05/04/2006

• Inclusão do campo "Regime Tributário" no cadastro do fornecedor.
• Novo relatório do livro caixa por departamento.
• Opção para informar o número do cheque durante a emissão do recibo para lançamento automático no livro caixa.
• Gravação e visualização dos recibos emitidos.
• Registro de saídas - Liberação do valor contábil igual a zero para lançamento de cupons fiscais só com Cancelamentos ou ISS.
• Registros de entradas / saídas - Visualização do estado do fornecedor / cliente na tela de lançamentos.
• Registros de entradas / saídas - Bloqueio do lançamento quando o valor contábil for diferente da BC + isentas / não tributadas + outras (para ICMS e IPI).
• Informação do nome do arquivo ao gerar Sintegra, GIA-MS e SAPI-MG.
• Importação de NF (Gaf) reiniciando o mês (sem duplicar os lançamentos).
• Importação de cupons fiscais (Gaf) sem precisar do ECF estar ligado.

Versão 2.56 - Data: 07/02/2006

• Sintegra - Geração do registro 54 (itens acima de 990) com ST em branco, conforme exigência da versão 5.2.0.
• Sintegra - Geração do registro 60 mesmo se o número de série do ECF estiver em branco no registro de saídas.

Versão 2.55 - Data: 03/02/2006

• Livro caixa - Os campos digitados permanecerão na tela após um novo lançamento.
• Contabilidade - Opção para visualizar a razão de uma conta específica.

Versão 2.54 - Data: 19/01/2006

• Registro de serviços - Lançamentos do mesmo dia ordenados pelo número da nota fiscal, independente da ordem do lançamento.
• Nova tabela do Simples.

Versão 2.53 - Data: 16/12/2005

• Novo menu para transferência automática do saldo final do livro caixa e da contabilidade para o próximo ano.
• Visualização dos caracteres D e C para indicar débito e crédito no saldo inicial anual do livro caixa e contabilidade.
• Inicialização automática do ano para abrir o saldo inicial do livro caixa / contabilidade e do mês/ano para abrir diário, razão e os menus do módulo fiscal.
• Inventário ordenado pela descrição.
• Apuração do ICMS/IPI com leitura do saldo do mês anterior mesmo se a apuração do mês atual já tiver sido salva com valor diferente.
• Novo menu com o faturamento, alíquota e valor do simples em cada mês do ano informado.
• Ordenação automática dos lançamentos contábeis pelo plano de contas, excluindo os campos lote e sequência.
• Inclusão da linha com o título das colunas nos menus que geram arquivos HTML.

Versão 2.52 - Data: 05/12/2005

• Registros de entradas / saídas - Exigência do CFOP se a NF não for cancelada.
• Usuários - Opção para bloquear somente a gravação no livro caixa liberando o acesso à leitura dos relatórios.
• Pedido de confirmação para excluir um usuário.
• Sintegra - Geração dos registros 88SME e 88SMS incluindo a IE.

Versão 2.51 - Data: 29/11/2005

• Usuários - Aumento da capacidade do nome para 20 caracteres.
• Sintegra - Geração dos registros 88SME e 88SMS.
• Sintegra - Exclusão automática de cancelamentos, descontos e ISS repetidos no registro 60A.

Versão 2.50 - Data: 09/11/2005

• Mudança na estrutura dos menus dividindo o programa em: financeiro, fiscal e contábil.
• Visualização das contas a pagar / receber ordenadas na sequência: vencimento, data de emissão e número da NF, independente da ordem em que foram lançadas.
• Contas a pagar / receber - Mudança no percentual de juros de meses para dias.
• Contas a pagar / receber - Exigência do vencimento e do código do fornecedor / cliente para fazer um lançamento.
• Registros de entrada / saída - Exigência do valor contábil (quando a NF não é cancelada) e do número da NF.

Versão 2.49 - Data: 17/10/2005

• Bloqueio de CPF e CNPJ inválidos no cadastro de empresa, fornecedor e cliente.
• Cadastro das alíquotas e códigos de pagamento do PIS, Cofins, Contribuição Social e IRPJ no cadastro da empresa.
• Geração de arquivo do livro caixa nos modos balancete contábil, por plano de contas e por banco.
• Opção para visualizar o relatório de contas a pagar / receber de duas formas diferentes.
• Impressão do valor total (principal + juros e multa) nos relatórios de contas a pagar / receber.
• Inclusão do modelo de nota fiscal nas contas a pagar / receber.
• Exigência da data do pagamento para baixar uma conta a pagar / receber.
• Alteração do campo Descrição para Observação no registro de serviço.
• Visualização do valor do ISS e proteção do número da NF durante o lançamento da NF de serviço.
• Cálculo automático do código de pagamento, vencimento e valor do DARF para PIS, Cofins, Contribuição Social e IRPJ.
• Impressão do DARF na cor preta e do DARF Simples na cor verde.
• Opção para lançar o cheque automaticamente no livro caixa, assim que ele for impresso.
• Busca do número do recibo no momento da sua impressão cancelando assim a possibilidade de números repetidos para programas que funcionam em rede.
• Inclusão do recibo na barra de ferramentas.
• Inclusão de novos ícones nas telas de DARF, recibo, cheque e NF.

Versão 2.47 - Data: 24/08/2005

• Ajustes na importação de NF do Gaf.

Versão 2.46 - Data: 15/08/2005

• Inclusão dos campos data de abertura e data de encerramento no cadastro das contas bancárias.
• Opção para importar o plano de contas de uma empresa para outra.
• Aviso ao invés de bloqueio para cadastrar fornecedor e cliente com CPF/CNPJ já cadastrado.
• Nova disposição dos dados no relatório de contas a pagar e receber.
• Exigência do valor e data para imprimir um recibo.
• Criação do campo CPF do recebedor no recibo.
• Opção para lançar o recibo automaticamente no livro caixa, assim que ele for impresso.

Versão 2.45 - Data: 05/08/2005

• Botão com Ajuda na tela de lançamentos dos registros de entradas e saídas.
• Melhorias na importação de cupons fiscais do Gaf.

Versão 2.44 - Data: 01/06/2005

• Ordenação da relação de empresas, fornecedores, clientes, bancos, históricos e equipamentos ECF por nome ou por código, nos menus Abrir e Excluir.
• Comandos novo, abrir e excluir em uma única tela no cadasto do plano de contas, bancos, históricos e equipamentos ECF, com opção de impressão de todos estes cadastros.
• Opção para o usuário criar departamentos para cada empresa e visualizar relatórios do livro caixa por departamento.
• Seleção do histórico por descrição no livro caixa e na contabilidade.
• Livro caixa - Novo relatório por plano de contas.
• Livro caixa por banco mostrando a data completa com dia, mês e ano.

Versão 2.43 - Data: 06/05/2005

• Inclusão de novas formas de tributação no cadastro da empresa.
• Visualização da tributação da empresa ao acessar o DARF e o DARF Simples.
• Cálculo automático do percentual do DARF Simples, mas mantendo a possibilidade de cálculo manual.

Versão 2.42 - Data: 08/04/2005

• Avisos na importação de cupons fiscais.

Versão 2.40 - Data: 28/03/2005

• Cadastro de empresa, fornecedor e cliente - Exigência do nome e proteção do código para que tenha sempre 5 caracteres numéricos.
• Cadastro do plano de contas, bancos e históricos - Exigência da descrição.
• Contador automático no cadastro de modelos de cheque.
• Criação de planos de contas distintos para o livro caixa e para a contabilidade, cujo código teve a capacidade aumentada para 14 caracteres.
• Inclusão do exemplo para o plano de contas da contabilidade no manual do usuário.
• DARF - Cálculo automático do faturamento da empresa com base nos registros de saídas e de serviços.
• DARF Simples - Cálculo automático dos campos 5 e 7 do DARF, com base nos registros de saídas e de serviços, e visualização do faturamento de todos os meses do ano.
• Inserção de espaçamento de uma linha após o cabeçalho na segunda folha da apuração do ICMS.
• Registros de entradas e saídas - Exigência do valor contábil igual a zero para as NF canceladas.
• Inventário - Possibilidade de informar o código do cliente, ao invés do fornecedor, para o código de posse 3.
• Registro de serviços - Revisão do cálculo do ISS.
• Contabilidade - Visualização do total das contas sintéticas na mesma linha da descrição.
• Visualização do saldo inicial do livro caixa e da contabilidade ordenado pelos bancos e pelas contas, respectivamente, independente da ordem de lançamento.

Versão 2.38 - Data: 16/02/2005

• Sintegra - Os registros 54, 60D, 61R e 75 só serão gerados se o produto estiver cadastrado.

Versão 2.37 - Data: 11/02/2005

• Inclusão do livro de serviços prestados.
• Inclusão da variação líquida (crédito - débito) no balancete contábil.
• Impressão do registro de entradas, registro de saídas e balancete contábil com a fonte mais adequada sendo selecionada automaticamente.
• Sintegra - O registro 60D só será gerado se houver o registro 60M correspondente.
• Sintegra - Importação de cupons fiscais pela data de emissão, mesmo que a redução Z tenha sido feita posteriormente.

Versão 2.35 - Data: 28/12/2004

• Criação de usuários com diferentes tipos de acessos ao programa.
• Inclusão automática da data inicial e data final ao abrir o livro caixa e os lançamentos contábeis.
• Obrigatoriedade de informar o plano de contas e o banco no livro caixa, desde que o plano de contas e o banco tenham sido criados pelo usuário.
• Obrigatoriedade de informar a conta débito ou a conta crédito nos lançamentos contábeis, em qualquer situação.
• Visualização do nome do fornecedor / cliente quando se digita o seu código nos lançamentos dos registros de entradas / saídas e nas contas a pagar / receber.
• Sintegra - Inclusão da BC ICMS para os produtos com alíquota zero das notas fiscais de venda a consumidor (modelo 02), para não gerar avisos de advertência.
• Impressão de DARF e DARF Simples a partir de uma folha em branco, com as duas vias na mesma folha.
• Mudança na configuração dos cheques com a medida passando a ser centímetros e com a inclusão dos campos código do banco, cidade e portador.

Versão 2.33 - Data: 05/11/2004

• Ajustes nos registros de entradas / saídas e na contabilidade.

Versão 2.32 - Data: 02/10/2004

• Livro caixa - Aumento da capacidade do campo "Número do Documento" de 6 para 7 caracteres, aumento de 3 caracteres na visualização do histórico e inclusão de um novo tipo de documento para os lançamentos realizados no caixa eletrônico dos bancos.
• Livro caixa - Visualização de novos relatórios: relação de cheques emitidos, saques realizados no caixa eletrônico, outros débitos e a relação de créditos.
• Livro caixa - Visualização do saldo anterior real mesmo se o cliente escolher um plano de contas específico para abrir o livro caixa e uma melhoria na impressão do saldo inicial e final no livro caixa quando a coluna de saldo estiver desabilitada.
• Balancete (livro caixa) - Visualização da coluna de variação financeira ao lado de cada conta analítica e visualização do total de créditos e débitos do período no final do relatório.
• Balancete (contabilidade) - Visualização dos totais do período: saldo anterior, débitos, créditos e saldo final.
• Impressão do plano de contas.
• Impressão dos termos de abertura e encerramento com forte destaque no cabeçalho e mais espaço na margem esquerda.
• Melhorias na impressão dos recibos.
• Agrupamento dos registros de entrada e saída em arquivo único, com mais velocidade para geração do Sintegra e apuração do ICMS/IPI.

Versão 2.30 - Data: 16/09/2004

• Informações no manual do usuário sobre a importação do Sintegra direto do ECF.
• Conversão de arquivos automática para novos formatos (fornecedores, clientes e diretórios).

Versão 2.29 - Data: 13/08/2004

• Opção para mostrar o saldo parcial no balancete contábil do livro caixa.
• As notas fiscais excluídas no Gaf não serão mais importadas como canceladas.
• Ajustes no manual do usuário para Windows 2000 e XP.

Versão 2.28 - Data: 12/08/2004

• Impressão do saldo final dos bancos no balancete contábil do livro caixa.

Versão 2.27 - Data: 02/08/2004

• Transformação do valor do débito e valor do crédito em apenas um campo no livro caixa.
• Fixação do banco nos lançamentos do livro caixa.
• Obrigatoriedade de se digitar o valor do lançamento no livro caixa e nos lançamentos contábeis.
• Visualização e impressão dos valores totais das contas sintéticas no balancete do livro caixa e da contabilidade.
• Contabilidade - Abertura do balancete em qualquer período dentro de um ano, possibilitando a visualização de balancetes anuais, semestrais, etc.
• Abertura de campo para se digitar o número da NF nas contas a pagar e a receber.
• Importação dos registros de saídas de cupons fiscais direto da impressora fiscal ECF versão II - marcas Bematech ou Yanco.
• Visualização e impressão dos registros de entradas e saídas no modo de lançamentos ou de relatórios e com a possibilidade de selecionar o modo paisagem pelo próprio programa.
• Colocação de três pontos (...) nos botões dos livros fiscais.
• Geração do Sintegra pela tela principal sem precisar clicar em Abrir para gravar o arquivo e considerando letras na Inscrição Estadual do remetente e do destinatário.
• Clientes do MS - Geração da GIA pela tela principal sem precisar clicar em Abrir para gravar o arquivo e colocando a UF da empresa nas operações de entrada e saída em que a UF do remetente / destinatário não for informada.

Versão 2.26 - Data: 07/07/2004

• Impressão de recibos - Aumento da capacidade do campo "referente a" de 100 para 300 caracteres.
• Ajustes na impressão do DARF e do DARF Simples.
• Aumento do campo CFOP para 5 caracteres nos registros de entrada e saída.
• Apuração do IPI - Liberação do campo "saídas do mercado externo" para ser preenchido pelo usuário.
• Importação de NF do Gaf - As notas fiscais de entrada canceladas não serão mais importadas.
• Fixação da empresa selecionada até o momento em que o programa for fechado.

Versão 2.25 - Data: 31/05/2004

• Lançamentos contábeis podendo ser visualizados por data inicial e data final - desde que estejam compreendidas em um mesmo ano.
• Registros de entradas e saídas podendo ser visualizados por competência (mês/ano).
• Visualização da UF do emitente / destinatário nos registros de entradas / saídas.
• Visualização de um caracter identificador (*) de NF cancelada nos registros de saídas.
• Acompanhamento do status da gravação do arquivo Sintegra.
• Cadastro dos ECF e entrada de dados de cada equipamento ECF nos registros de saídas conforme lay-out do Sintegra 5.0.3.
• Adaptação do inventário conforme lay-out do Sintegra 5.0.3 e do Gaf 3.47.
• Cadastro das alíquotas de ICMS na mesma tela do inventário.
• Possibilidade do usuário integrar cada empresa cadastrada no InfoContas com o Gaf.
• Usuários do Gaf PED / ECF - Importação das notas fiscais de entrada e saída do Gaf e dos registros diários do Gaf ECF, montando automaticamente os registros de entradas e saídas. Geração do registro 61R conforme lay-out do Sintegra 5.0.3.

Versão 2.24 - Data: 13/04/2004

• O tamanho do campo Histórico da cópia do cheque foi aumentado de 100 para 300 caracteres.
• Adaptação ao Sintegra 5.0.3 no que se refere aos registros 10 e 75.

Versão 2.23 - Data: 06/03/2004

• Novo menu no livro caixa mostrando o saldo de cada banco em uma data escolhida pelo usuário.
• Inserção de novas linhas tracejadas melhorando o visual do livro caixa por banco.
• Impressão do gráfico do livro caixa no modo mensal.
• Impressão de recibos em duas vias na mesma folha.
• Tecla de atalho (Control + F9) para impressão de recibos.
• Mudança no inventário para possibilitar a exportação para o sintegra.
• Geração opcional do registro 74 (inventário) ao exportar os dados para o sintegra.
• Importação automática do inventário do Gaf.

Versão 2.22 - Data: 12/01/2004

• Mudança do nome do programa de Fluxo Contábil para InfoContas.
• Visualização do saldo inicial somente do banco selecionado ao abrir o livro caixa no modo lançamentos.
• Mudanças internas para se excluir um item.

Versão 2.20 - Data: 11/12/2003

• Geração automática do Diário e do Razão Analítico, no menu Contabilidade.
• O cadastro dos históricos passou a ser específico para cada empresa cadastrada.
• Novo menu para implantação do saldo inicial anual de cada banco no livro caixa.
• Novo menu para implantação do saldo inicial anual de cada conta na contabilidade.
• Impressão do cabeçalho de todos os livros fiscais com linhas tracejadas acima e abaixo dos títulos de cada coluna e com o nome do usuário com menos destaque.
• Impressão do registro de entradas sem o nome do emitente, mas com o CNPJ, IE e UF.
• Impressão do registro de saídas sem os dados do destinatário.
• Visualização, na tela, de mais dados nos registros de entradas e saídas, tais como: série e sub-série de cada NF, data do documento (registro de entradas) e o número final da NF (registro de saídas).
• Geração do registro 60D, ao exportar os dados para o Sintegra - somente para os usuários do GAF ECF.

Versão 2.16 - Data: 01/12/2003

• Geração da cópia de segurança no modo compactado e novos menus para restauração e teste da cópia de segurança.
• Possibilidade de abrir o livro caixa em um período onde o ano da data inicial seja diferente do ano da data final - nos modos mensal, por conta ou por banco.
• Nova forma de selecionar os fornecedores e clientes nas contas a pagar e receber, respectivamente.
• Impressão dos registros de entrada e saída sem a linha do IPI, para os contribuintes que não são contribuintes do IPI.
• Exclusão automática de alguns registros 54 que gerariam inconsistências no Sintegra, tais como registros repetidos e aqueles onde não há o registro 50 correspondente.

Versão 2.12 - Data: 17/11/2003

• Geração do registro 53 no Sintegra.
• Inclusão de novos campos, nos registros de entrada e saída, necessários para se gerar o registro 53 - ICMS ST e despesas acessórias.
• Geração do Sintegra por competência ao invés de data inicial e data final.

Versão 2.11 - Data: 03/11/2003

• Integração com as novas funções do Gaf 3.34.

Versão 2.10 - Data: 27/10/2003

• Instruções sobre o preenchimento do registro de saídas do ECF, no manual do usuário.
• Para os clientes ou fornecedores que não possuem Inscrição Estadual, o campo pode ser deixado em branco que o sistema entenderá como ISENTO na hora de exportar para o Sintegra.
• Novo menu para entrada de dados referentes a carga transportada e geração do registro 71 no Sintegra.
• Opção para imprimir o balancete contábil no modo paisagem.
• Melhorias na impressão de todos os livros fiscais.
• Os arquivos de livros fiscais e lançamentos contábeis foram divididos por ano para aumentar a velocidade da consulta ao banco de dados.

Versão 2.08 - Data: 22/10/2003

• Bloqueio do lançamento cujo CFOP não inicie com 1, 2 ou 3 no registro de entradas e 5, 6 ou 7 no registro de saídas.
• Registros de entradas / saídas - Aviso quando o valor contábil for diferente da BC + isentas / não tributadas + outras (para ICMS e IPI).

Versão 2.07 - Data: 08/09/2003

• Relatório de contas a pagar / receber por banco.

Versão 2.06 - Data: 28/08/2003

• Nova forma de selecionar os fornecedores e clientes nas contas a pagar / receber e nos registros de entradas / saídas.
• Reformulação da impressão dos recibos com destaque no número e valor.
• Registro de inventário com 3 casas decimais na quantidade.
• Contas a pagar / receber - se os campos que indicam as datas limites para cálculo de desconto, multa e juros estiverem em branco, será usada a data de vencimento como referência.

Versão 2.05 - Data: 16/07/2003

• Inclusão do regime de tributação no cadastro da empresa.
• Livro caixa mostrando o saldo anterior e o final nas cores vermelho (negativo) ou verde (positivo).
• Opção para ordenar os lançamentos do livro caixa pelo documento.
• Aumento da largura visualizada (na tela e na impressora) do histórico do livro caixa.
• Impressão do saldo anterior geral (soma de todos os bancos) no livro caixa por banco.
• Visualização das contas a pagar / receber por fornecedor / cliente.
• Classificação das contas a pagar / receber em plano de contas.
• Ao inserir novas contas a pagar / receber, a data limite do desconto e a data para cobrar multa serão preenchidas automaticamente ao se digitar a data de vencimento.
• Possibilidade de alterar os dados das contas quitadas.
• Impressão de DARF Simples.
• Gravação de todo o registro de apuração de ICMS / IPI em cada mês.
• Impressão dos registros de entrada / saída com uma linha separadora entre cada lançamento para uma melhor visualização.
• Visualização da relação de fornecedores e de clientes por ordem alfabética nas contas a pagar / receber e nos registros de entrada / saída.
• Melhorias na visualização do livro caixa por conta e do balancete contábil.
• Impressão de recibos (veja o menu Formulários) com contador automático no número de cada recibo impresso.
• O cadastro de fornecedores e de clientes conta apenas com um nome e você pode usar o nome fantasia ou a razão social conforme sua necessidade. Mas caso queira cadastrar os dois nomes você pode utilizar o novo campo Observação para esta finalidade.
• Para sua segurança os lançamentos dos livros fiscais e contábeis deverão estar dentro do período informado e será obrigatório digitar as datas inicial e final para abrir o arquivo, exceto para as contas em aberto que podem ser abertas no período total.

Versão 2.04 - Data: 25/06/2003

• Impressão do livro caixa (modo lançamentos) aumentando a largura do histórico se a impressora estiver no modo paisagem.

Versão 2.03 - Data: 18/06/2003

• Visualização, na tela, do número do documento nos registros de entrada e saída.
• Visualização, na tela, do documento no livro caixa com saldo parcial, nos modos de lançamentos e por banco.
• Impressão do documento no livro caixa por banco com saldo parcial.

Versão 2.02 - Data: 29/05/2003

• Contas a pagar / receber - Mudança de nome do botão Excluir para Baixa.
• Sempre que você der baixa em uma conta o histórico aparecerá automaticamente com a descrição: Pagamento / Recebimento seguido do nome do fornecedor / cliente.

Versão 2.01 - Data: 26/05/2003

• Atenção - Os livros fiscais e os lançamentos contábeis serão salvos automaticamente sempre que você inserir, alterar ou excluir um lançamento.
• Integração das contas a pagar / receber com contas pagas / recebidas e com o livro caixa. Desta forma, sempre que você der baixa (excluir) uma conta ela poderá ser automaticamente cadastrada no livro caixa e no relatório de contas quitadas.
• Novos dados nas contas a pagar / receber: desconto, multa e juros com cálculo automático do valor total da conta de acordo com a data do pagamento; e ainda a espécie do documento e o banco a qual se refere.
• Livro caixa contendo a espécie do lançamento: dinheiro ou cheque.
• No relatório de livro caixa por banco, só serão visualizados os nomes dos bancos com movimento. E ainda serão visualizados a agência e a conta dos respectivos bancos.
• Visualização da conta debitada e da conta creditada no resumo dos lançamentos contábeis.
• Abertura de campo para se digitar a razão social dos fornecedores e clientes.
• Controle automático da data de cadastro das empresas, fornecedores e clientes.

Versão 2.00 - Data: 14/04/2003

• Você deverá selecionar a empresa desejada, através do menu Empresa - Selecionar. Todo o programa passará a trabalhar com os dados da empresa selecionada.
• O cadastro de contas e centros de custos foi agrupado e agora tudo pode ser cadastrado através do menu Empresa - Plano de Contas, mas a lógica continua a mesma. Você poderá usar contas sintéticas (não recebem lançamento) e contas analíticas, que recebem os lançamentos.
• Cadastro da agência e número da conta dos bancos a serem usados no livro caixa.
• Os cadastros de plano de contas, bancos, guias de recolhimento de ICMS e equipamentos ECF passam a ser específicos para cada empresa cadastrada.
• Novo menu Contabilidade, onde você pode cadastrar os lançamentos contábeis e visualizar o balancete da empresa.
• Visualização do DDD e telefone da empresa na tela de impressão do DARF.
• Impressão do banco, número e histórico do cheque, para os usuários que utilizam cópia do cheque.

Versão 1.70 - Data: 21/03/2003

• Livro Caixa - o campo Mostrar Saldo Anterior estará marcado sempre que você iniciar o livro caixa, mas você pode desmarcá-lo, se quiser.
• Visualização do total de créditos e débitos de cada banco no relatório de livro caixa por banco.
• Informação da quantidade de lançamentos na movimentação do livro caixa, contas a pagar / receber, inventário e registro de entradas / saídas.
• Solicitação de confirmação para exclusão dos lançamentos.
• Exportação de dados para o Sintegra 4.0.5 - convênio ICMS 69/02 (CFOP 4 dígitos), através de disquete ou do HD, conforme escolha do usuário.
• Exportação de retificação para o Sintegra.
• Apuração do ICMS com CFOP de 4 dígitos e contendo apenas os CFOP's que tiveram movimento.
• Alguns menus tiveram alterações nas suas descrições: Departamento mudou para Banco e Arquivo mudou para Movimento.

Versão 1.62 - Data: 31/01/2003

• Registro de inventário.

Versão 1.61 - Data: 02/01/2003

• Novo gráfico do livro caixa no modo mensal, com linhas mais espessas para melhorar a sua visibilidade.
• Exportação dos dados do registro de apuração do ICMS para a GIA - para os usuários do Mato Grosso do Sul.

Versão 1.60 - Data: 22/11/2002

• Novos ícones para cadastro de fornecedores e clientes na barra de ferramentas.
• Aviso quando o usuário tentar cadastrar um fornecedor ou cliente cujo CNPJ/CPF já estiver cadastrado.
• Visualização da descrição do centro de custo e do departamento quando se abre um lançamento já efetuado no livro caixa. Visualização do nome do fornecedor / cliente quando se abre um lançamento já efetuado nas contas a pagar / receber e nos registros de entradas / saídas.
• Aproveitamento do nome do último fornecedor selecionado nos lançamentos do registro de entradas.
• Bloqueio dos campos desnecessários para facilitar os lançamentos nos registro de entradas / saídas. Ex: o campo "Frete" só aparecerá nos modelos de documentos fiscais onde é obrigatório informar o tipo do frete.
• Inserção de espaço para observação nos registros de entrada e saída.
• Impressão do registro de apuração do ICMS completo com gravação do saldo de ICMS a ser transportado para o próximo período.
• Impressão dos termos de abertura e encerramento dos livros fiscais.
• Possibilidade do usuário entrar com o número da página inicial na impressão do livro caixa, contas a pagar / receber e registros de entradas / saídas.
• Impressão da Inscrição Estadual ao lado no CNPJ no cabeçalho da folha.
• Calculadora na impressão de DARF - o usuário entra com os dados do faturamento e a alíquota e o cálculo do imposto é automático.
• Troca de algumas teclas de atalho e da posição de alguns menus para uma melhor disposição dos mesmos.
• Manual do usuário mais detalhado.

Versão 1.53 - Data: 30/09/2002

• Controle automático do código das empresas, dos departamentos, fornecedores e clientes, através de um contador que é incrementado cada vez que um novo item é cadastrado.
• Relatório por departamento no Livro Caixa com saldo parcial.
• Melhorias na forma de cadastrar os modelos de cheque.
• Melhorias na impressão dos registros de entrada e saída.

Versão 1.52 - Data: 06/09/2002

• Possibilidade do usuário arrastar a janela para aumentar o seu tamanho e visualizar mais dados no livro caixa e nos registros de entrada e saída.
• Novo relatório por departamento no livro caixa => mostra os lançamentos ordenados por departamento.
• Nova forma de imprimir os registros de entrada e saída sem precisar colocar a impressora no modo paisagem.

Versão 1.51 - Data: 09/08/2002

• Entrada de dados de equipamentos emissores de cupom fiscal para efeito de validação pelo Sintegra.
• Inclusão de empresas contribuintes do IPI no arquivo Sintegra.

Versão 1.50 - Data: 15/07/2002

• Nova integração com o Sintegra.

Versão 1.41 - Data: 24/06/2002

• Cadastro de departamentos da empresa.
• Possibilidade de selecionar os históricos por código, caso o usuário deseje.
• Nas contas a pagar / receber é visualizado o nome do fornecedor / cliente ao invés do seu código.

Versão 1.40B - Data: 10/06/2002

• Contas a pagar e contas a receber.
• Cadastro de fornecedores e clientes.
• Registros de entrada e saída totalmente adaptados para apuração de ICMS e IPI.
• Cálculos da apuração de ICMS e IPI.
• Mudança na forma de entrada de dados do livro caixa.

Versão 1.33 - Data: 13/05/2002

• Impressão de DARF.

Versão 1.32 - Data: 23/04/2002

• Cadastro completo das empresas.

Versão 1.31 - Data: 19/04/2002

• Classificação fiscal dos lançamentos.
• Nova impressão do Balancete e dos Registros de Entradas e Saídas.

Versão 1.30 - Data: 17/04/2002

• Novos livros fiscais: Livro Caixa, Balancete, Registro de Entradas e Registro de Saídas.
• Reformulação da impressão dos livros fiscais.
• Novo manual do usuário.

Versão 1.23 - Data: 19/03/2002

• Impressão do Plano de Contas.
• Cadastro de históricos.

Versão 1.22 - Data: 13/03/2002

• Impressão do cheque com parênteses e asteriscos para preencher o valor por extenso.

Versão 1.21 - Data: 08/03/2002

• Gráfico no modo de abertura Mensal.

Versão 1.20 - Data: 18/01/2002

• Impressão de cheques. Veja o menu Acessórios - Impressão de Cheques.

Versão 1.10 - Data: 07/12/2001

• Nova formatação da impressão dos arquivos, principalmente nos modos sintético e mensal.
• Novos ícones na barra de ferramentas.
• Novas teclas de atalho.
• Visualização do plano de contas através do novo menu: Contas - Plano de Contas.